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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113204 - CNEN - IRD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113204 - CNEN - IRD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113204 - CNEN - IRD
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Número da Compra
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90033/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.031.618/0001-14 - DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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01343.000588/2024-69
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (EMC STORAFE UNITY 300).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2024
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Vig. Fim
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12/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.760,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.760,00
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Valor Acumulado
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R$ 308.880,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01343.000588/2024-69
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24/10/2024
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24/10/2025
|
23.760,00
|
1
|
23.760,00
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11/12/2024
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00008/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 011/2024, QUE FOI FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 24/10/2024, QUE TERÁ VIGÊNCIA DE 12/12/2024 ATÉ 12/12/2025, NÃO PODENDO SER PRORROGADO.
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12/12/2024
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12/12/2025
|
23.760,00
|
1
|
23.760,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113204
|
2024NE000259
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21E10001024 - REGULACAO, LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.960,00
|
4.960,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113204
|
2025NE000034
|
21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.960,00
|
0,00
|
0,00
|
3.960,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113204
|
2025NE000085
|
21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.820,00
|
1.980,00
|
0,00
|
15.840,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6404
|
2025-01-14
|
01343.000588/2024-69
|
2025-01-23
|
1980.00
|
|
6571
|
2025-02-11
|
01343.000588/2024-69
|
2025-02-12
|
1980.00
|
|
6630
|
2024-03-12
|
01343.000588/2024-69
|
2025-03-13
|
1980.00
|
|
6723
|
2025-04-14
|
01343.000588/2024-69
|
2025-04-14
|
1980.00
|
|
6833
|
2025-06-16
|
01343.000588/2024-69
|
2025-06-17
|
1980.00
|
|
6776
|
2025-05-19
|
01343.000588/2024-69
|
2025-06-17
|
1980.00
|
|
6887
|
2025-07-15
|
01343.000588/2024-69
|
2025-07-16
|
1980.00
|
|
6928
|
2025-08-12
|
01343.000588/2024-69
|
2025-08-25
|
1980.00
|
|
7017
|
2025-09-17
|
01343.000588/2024-69
|
2025-09-19
|
1980.00
|
|
7079
|
2025-10-14
|
01343.000588/2024-69
|
2025-10-14
|
1980.00
|
|
7145
|
2025-11-17
|
01343.000588/2024-69
|
2025-12-01
|
1980.00
|
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
12
|
1980
|
23760.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.972.947-**
|
PAULO FERNANDES DE JESUS
|
Gestor
|
|
***.376.047-**
|
MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA BRANCO
|
Gestor Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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