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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00065/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
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Número da Compra
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90000/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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12.282.201/0001-08 - S.R.J COMERCIO & SERVICOS LTDA
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Processo
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21053.000280/2023-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA BASE FÍSICA DE CAMPINAS DO LFDA/SP
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
25/10/2024
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|
Vig. Fim
|
25/10/2029
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.235.637,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 102.969,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.009.321,27
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2024
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00065/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21053.000280/2023-13
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25/10/2024
|
25/10/2029
|
856.482,48
|
12
|
71.373,54
|
|
06/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONFORME ÀS DISPOSIÇÕES DO ART. 135, § 5º, DA LEI N.º 14.133/2021 E A CLÁUSULA SÉTIMA (REPACTUAÇÃO) DO CONTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90000/2024, AS PARTES ABAIXO ASSINADAS AJUSTAM, POR ESTE INSTRUMENTO, A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS PRATICADOS NO CONTRATO Nº 65/2024, COM BASE NO REAJUSTE DA TARIFA DE VT NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP E NA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, Nº DE REGISTRO NO MTE SP001962/2025, FIRMADA COM SIEMACO SINDE EMP EM EMP DE ASSEIO CONS LIMP URB E AMB CPS RE, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 30/12/2025.
EM DECORRÊNCIA DESTAS ALTERAÇÕES, O VALOR MENSAL PASSOU DE R$ 71.373,54 (SETENTA E UM MIL TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 80.775,05 (OITENTA MIL SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS), TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 969.300,60 (NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E TREZENTOS REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
HÁ AINDA A DIFERENÇA RETROATIVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2025 A ABRIL/2025 NO MONTANTE DE R$ 37.606,04 (SETE MIL SEISCENTOS E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS), QUE DEVERÁ SER PAGA À CONTRATADA OPORTUNAMENTE.
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25/10/2024
|
25/10/2029
|
969.300,60
|
12
|
80.775,05
|
|
30/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 20,5% AO VALOR TOTAL DO CONTRATO, EM RAZÃO DA INCLUSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, NOS MOLDES INCISO II DO ART. 124 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021;
INCLUIR O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NOS CUSTOS DO CONTRATO, CONFORME INDICAÇÕES DO LAUDO DE INSALUBRIDADE E DA PLANILHA DE CUSTOS REVISADA, COM EFEITOS RETROATIVOS A DEZEMBRO/2024;
ALTERAR A CLÁUSULAS 1.1 E 5ª, EM FUNÇÃO DAS ALTERAÇÕES.
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30/05/2025
|
25/10/2029
|
1.169.791,56
|
12
|
97.482,63
|
|
11/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS PRATICADOS NO CONTRATO Nº 65/2024, COM BASE NO REAJUSTE DA TARIFA DE VT NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP E NA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/12/2026.
EM DECORRÊNCIA DESTAS ALTERAÇÕES, O VALOR MENSAL PASSOU DE R$ 97.482,63 (NOVENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 102.969,75 (CENTO E DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 1.235.637,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS).
|
30/05/2025
|
25/10/2029
|
1.235.637,00
|
12
|
102.969,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130102
|
2024NE000413
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12,00
|
12,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130102
|
2025NE000035
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
782.980,38
|
0,00
|
0,00
|
782.980,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130102
|
2025NE000170
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
403.659,82
|
28.445,43
|
10.723,09
|
364.491,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130102
|
2026NE000008
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
369.155,52
|
0,00
|
0,00
|
369.155,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130102
|
2026NE000098
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
194.965,26
|
0,00
|
0,00
|
194.965,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130102
|
2026NE000174
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
549.639,20
|
515.325,45
|
0,00
|
34.313,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3611
|
2026-07-01
|
21053.000280/2023-13
|
2026-07-14
|
102969.75
|
|
3631
|
2026-08-03
|
21053.000280/2023-13
|
2026-08-13
|
102969.75
|
|
3664
|
2026-09-02
|
21053.000280/2023-13
|
2026-09-14
|
102969.75
|
|
3308
|
2025-05-19
|
21053.000280/2023-13
|
2025-05-20
|
37606.04
|
|
3220
|
2025-01-16
|
21053.000280/2023-13
|
2025-01-20
|
71373.54
|
|
3294
|
2025-05-02
|
21053.000280/2023-13
|
2025-05-20
|
71373.54
|
|
3236
|
2025-02-18
|
21053.000280/2023-13
|
2025-02-19
|
71373.54
|
|
3393
|
2025-10-01
|
21053.000280/2023-13
|
2025-10-08
|
96507.80
|
|
3261
|
2025-03-18
|
21053.000280/2023-13
|
2025-03-18
|
71373.54
|
|
3467
|
2025-12-01
|
21053.000280/2023-13
|
2025-12-11
|
97482.63
|
|
3271
|
2025-04-04
|
21053.000280/2023-13
|
2025-04-16
|
71373.54
|
|
3318
|
2025-06-04
|
21053.000280/2023-13
|
2025-06-06
|
82329.45
|
|
3315
|
2025-06-02
|
21053.000280/2023-13
|
2025-06-24
|
97482.63
|
|
3341
|
2025-07-01
|
21053.000280/2023-13
|
2025-07-16
|
97482.63
|
|
3360
|
2025-08-01
|
21053.000280/2023-13
|
2025-08-12
|
97482.63
|
|
3377
|
2025-09-02
|
21053.000280/2023-13
|
2025-09-08
|
97482.63
|
|
3420
|
2025-11-03
|
21053.000280/2023-13
|
2025-11-12
|
97482.63
|
|
3526
|
2026-03-02
|
21053.000280/2023-13
|
2026-03-10
|
97482.63
|
|
3485
|
2026-01-02
|
21053.000280/2023-13
|
2026-01-12
|
97482.63
|
|
3511
|
2026-02-03
|
21053.000280/2023-13
|
2026-02-10
|
97482.63
|
|
3594
|
2026-05-20
|
21053.000280/2023-13
|
2026-05-26
|
20512.40
|
|
3557
|
2026-04-01
|
21053.000280/2023-13
|
2026-04-13
|
97482.63
|
|
3576
|
2026-05-05
|
21053.000280/2023-13
|
2026-05-15
|
97482.63
|
|
3598
|
2026-06-01
|
21053.000280/2023-13
|
2026-06-10
|
102969.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
102969.75
|
1235637.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.605.378-**
|
ESTEVAM CARLOS SANTANA MARTINS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.979.608-**
|
BRUNO ROSARIO BRAGA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.904.667-**
|
CRISTIANE DE LIMA MUSSEL PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.997.897-**
|
DEIVID DA SILVA GAMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.997.897-**
|
DEIVID DA SILVA GAMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.490.498-**
|
DIANA CAMILA PANONTIN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.490.498-**
|
DIANA CAMILA PANONTIN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.275.467-**
|
JANDERSOM PAULOS DOS SANTOS LOPES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.275.467-**
|
JANDERSOM PAULOS DOS SANTOS LOPES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.357.598-**
|
VANESSA PINHEIRO MARTINS ZANOTTI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
