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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113204 - CNEN - IRD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113204 - CNEN - IRD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113204 - CNEN - IRD
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Número da Compra
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90038/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.031.618/0001-14 - DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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01343.000587/2024-14
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTINUADA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPORTE TÉCNICO ON-SITE/REMOTO PARA OS SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DE RM 20864 E RM 20865 LOCALIZADOS NO SETEI, QUE ATENDE A TODO O IRD.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2024
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Vig. Fim
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24/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 12.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01343.000587/2024-14
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24/10/2024
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24/10/2025
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12.000,00
|
12
|
1.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113204
|
2024NE000261
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21E10001024 - REGULACAO, LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.800,00
|
1.800,00
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113204
|
2025NE000035
|
21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113204
|
2025NE000065
|
21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113204
|
2025NE000086
|
21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113204
|
2025NE000159
|
21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6398
|
2024-12-26
|
01343.000587/2024-14
|
2025-01-16
|
1000.00
|
|
6626
|
2025-02-28
|
01343.000587/2024-14
|
2025-03-06
|
1000.00
|
|
6566
|
2025-01-30
|
01343.000587/2024-14
|
2025-01-30
|
1000.00
|
|
6681
|
2025-03-26
|
01343.000587/2024-14
|
2025-03-27
|
1000.00
|
|
6736
|
2025-04-26
|
01343.000587/2024-14
|
2025-04-29
|
1000.00
|
|
6794
|
2025-05-30
|
01343.000587/2024-14
|
2025-06-27
|
1000.00
|
|
6847
|
2025-06-26
|
01343.000587/2024-14
|
2025-06-27
|
1000.00
|
|
6912
|
2025-07-31
|
01343.000587/2024-14
|
2025-07-31
|
1000.00
|
|
6959
|
2025-08-26
|
01343.000587/2024-14
|
2025-09-16
|
1000.00
|
|
7029
|
2025-09-30
|
01343.000587/2024-14
|
2025-09-30
|
1000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
12000
|
12000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.972.947-**
|
PAULO FERNANDES DE JESUS
|
Gestor
|
|
***.376.047-**
|
MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA BRANCO
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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