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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000814
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.358.826/0001-53 - FIORELLA HORTIFRUTI LTDA
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Processo
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23208.002045/2024-73
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Objeto
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SOLICITAÇÃO Nº 20065 - PROCESSO Nº 23208.002045/2024-73
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Informações Complementares
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15812205900182024 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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10/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.944,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.944,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2024
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2024NE000814
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000814 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.002045/2024-73
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10/10/2024
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31/12/2024
|
17.944,00
|
1
|
17.944,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158122
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2024NE000814
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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17.944,00
|
13.496,84
|
1.103,46
|
3.343,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
113
|
2024-11-06
|
23208.002045/2024-73
|
2024-11-11
|
1442.80
|
|
97
|
2024-10-25
|
23208.002045/2024-73
|
2024-11-11
|
712.00
|
|
173
|
2025-01-13
|
23809.000012/2025-09
|
2025-01-14
|
507.80
|
|
177
|
2025-01-15
|
23809.000022/2025-36
|
2025-01-17
|
579.00
|
|
272
|
2025-03-13
|
23809.000189/2025-05
|
2025-03-14
|
1207.84
|
|
417
|
2025-05-20
|
23809.000332/2025-51
|
2025-05-22
|
1078.07
|
|
354
|
2025-04-15
|
23809.000260/2025-41
|
2025-04-16
|
990.46
|
|
385
|
2025-05-01
|
23809.000284/2025-09
|
2025-05-05
|
1191.87
|
|
452
|
2025-06-09
|
23809.000389/2025-50
|
2025-06-09
|
1132.67
|
|
556
|
2025-07-19
|
23809.000486/2025-42
|
2025-07-29
|
1402.26
|
|
487
|
2025-06-20
|
23809.000439/2025-07
|
2025-07-03
|
1166.20
|
|
517
|
2025-07-05
|
23208.002045/2024-73
|
2025-07-11
|
1778.25
|
|
615
|
2025-08-14
|
23809.000519/2025-54
|
2025-08-18
|
1348.59
|
|
680
|
2025-09-10
|
23809.000579/2025-77
|
2025-09-10
|
1112.67
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
7.12
|
5696.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
10.15
|
8120.0000
|
|
Material
|
LARANJA CRAVO OU POKAN
|
800
|
5.16
|
4128.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.581.816-**
|
ANDREA CRISTINA DA SILVEIRA LANA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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