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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170217 - SRRF02
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170217 - SRRF02
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170217 - SRRF02
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.342.072/0001-85 - MLOBATO ENGENHARIA LTDA
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Processo
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10280.724616/2024-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DE MERCADORIAS APREENDIDAS (DMA) DO COMPLEXO FAZENDÁRIO DE MANAUS, LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR DANILO DE MATOS AREOSA, 1530, DISTRITO INDUSTRIAL “I”, MANAUS-AM.
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Informações Complementares
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O VALOR FINAL COM BDI A SER ADICIONADO AO CONTRATO...
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Vig. Início
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24/10/2024
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Vig. Fim
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27/04/2027
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Valor Global
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R$ 8.502.639,26
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.502.639,26
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Valor Acumulado
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R$ 129.462.883,26
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2024
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00040/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.724616/2024-18
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24/10/2024
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27/04/2027
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7.834.000,00
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1
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7.834.000,00
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12/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O CONTRATO SERÁ ACRESCIDO DO VALOR TOTAL DE R$ 60.300,36 (SESSENTA MIL, TREZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), INCLUINDO O BDI, O QUE EQUIVALE A 0,77 % DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO..COM A(S) ALTERAÇÃO(ÕES), O VALOR DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER R$ 7.894.300,36 (SETEMILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)
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13/11/2025
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27/04/2027
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7.894.300,36
|
1
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7.894.300,36
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10/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE INCC- ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO PERÍODO DE 03/2024 A 02/2025 NO PERCENTUAL DE 7,52 %, CONFORME CLÁUSULA ÉTIMA - REAJUSTE DO CONTRATO 40/2024.
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13/11/2025
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27/04/2027
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8.080.446,00
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1
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8.080.446,00
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16/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A(S) SEGUINTE(S) ALTERAÇÃO(ÕES) CONTRATUAL(IS): 1.1.1. O CONTRATO SERÁ ACRESCIDO DO VALOR TOTAL DE R$ 348.139,06, O QUE EQUIVALE A 5,59% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO. 1.1.2. FICA SUPRIMIDO O MONTANTE DE R$ 4.766,46 EQUIVALENDO A 0,08% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO. 1.1.3. SERVIÇOS ACRESCIDOS, COM SUAS RSPECTIVAS QUANTIDADES, UNIDADES DE MEDIDA E PREÇOS UNITÁRIOS, CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I – PLANILHA DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, INTEGRANTE DESTE TERMO ADITIVO; 1.1.4. SERVIÇOS SUPRIMIDOS, COM SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES, UNIDADES DE MEDIDA E PREÇOS UNITÁRIOS, CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I - PLANILHA DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS; 1.1.5. O VALOR FINAL A SER ADICIONADO AO CONTRATO SERÁ DE R$ 453.942,20 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS), RESULTANTE DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR TOTAL DO ACRÉSCIMO E O VALOR SUPRIMIDO, AMBOS ACRESCIDOS DE BDI, JÁ APLICADO O DESCONTO DE 22,53%.
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16/07/2026
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27/04/2027
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8.502.639,26
|
1
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8.502.639,26
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170217
|
2025NE000296
|
OBS - OBS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2024NE000470
|
OBS - OBS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2024NE000474
|
DMA - DMA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
250.000,00
|
250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2025NE000304
|
DMA - DMA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
568.704,24
|
500.000,00
|
0,00
|
68.704,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2025NE000517
|
DMA - DMA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.506.986,92
|
1.506.986,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2026NE000268
|
DMA - DMA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.359.982,40
|
1.359.982,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2026NE000269
|
DMA - DMA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.149.874,52
|
1.149.874,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2026NE000381
|
DMA - DMA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
907.879,90
|
907.879,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
832
|
2025-02-12
|
10280.724616/2024-18
|
2025-03-19
|
207169.94
|
|
833
|
2025-02-12
|
10280.724616/2024-18
|
2025-03-05
|
111534.30
|
|
40
|
2026-02-13
|
10280.724616/2024-18
|
2026-02-17
|
60300.36
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1.060348193
|
8018723.77
|
8502639.2597
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.697.372-**
|
HELDER FREIRE DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.908.842-**
|
SILVIO SERGIO MONTEIRO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.177.698-**
|
ROMULO SARMENTO DA COSTA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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