|
Órgão
|
95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
102116 - ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO -...
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
102116 - ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO -...
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE528408
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
102116 - ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO -...
|
|
Número da Compra
|
90015/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.182.371/0001-34 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
15400004938202449
|
|
Objeto
|
MATERIAL DE LIMPEZA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
25/11/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.907,99
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.907,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/10/2024
|
2024NE528408
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE528408 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15400004938202449
|
23/10/2024
|
25/11/2024
|
10.907,99
|
1
|
10.907,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
3
|
12.16
|
36.4800
|
|
Material
|
RODO
|
3
|
14.78
|
44.3400
|
|
Material
|
RODO
|
3
|
12.75
|
38.2500
|
|
Material
|
RODO
|
4
|
8.46
|
33.8400
|
|
Material
|
AMACIANTE DE ROUPA
|
2
|
19.77
|
39.5400
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
3
|
13
|
39.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
3
|
7.66
|
22.9800
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
12
|
4.46
|
53.5200
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
2
|
7.16
|
14.3200
|
|
Material
|
FILME EMBALAGEM
|
3
|
16.37
|
49.1100
|
|
Material
|
BALDE
|
56
|
23
|
1288.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
450
|
12.14
|
5463.0000
|
|
Material
|
COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ
|
144
|
8.1
|
1166.4000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
20
|
4.57
|
91.4000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
2
|
18.72
|
37.4400
|
|
Material
|
SABONETE
|
10
|
30.35
|
303.5000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
40
|
20.25
|
810.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
72
|
7.06
|
508.3200
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
60
|
10.93
|
655.8000
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
25
|
8.51
|
212.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
