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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00077/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90035/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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13.452.604/0001-10 - ADRIMAX PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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|
Processo
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08038.006240/2023-05
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM PETROLINA/PE - JUAZEIRO/BA.
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
05/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/11/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 349.459,20
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.824,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 623.482,35
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/10/2024
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00077/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.006240/2023-05
|
05/11/2024
|
04/11/2029
|
332.930,49
|
113
|
5.265,00
|
|
04/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 5.265,00 (CINCO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) PARA R$ 5.586,33 (CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 04/11/2029 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 6,10%.
|
05/11/2024
|
04/11/2029
|
335.179,80
|
60
|
5.586,33
|
|
18/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 5.586,33 (CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$5.824,32 (CINCO MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), A CONTAR DE 01/01/2026 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 04/11/2029 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO OU ATÉ NOVO FATO GERADOR) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 4,26%.
|
05/11/2024
|
04/11/2029
|
349.459,20
|
60
|
5.824,32
|
|
19/06/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 77/2024 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
|
05/11/2024
|
04/11/2029
|
349.459,20
|
60
|
5.824,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2024NE001337
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.828,00
|
4.828,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000310
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
66.095,00
|
11.276,87
|
552,60
|
54.265,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001031
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.827,24
|
0,00
|
0,00
|
3.827,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000477
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
71.460,79
|
43.719,81
|
0,00
|
27.740,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
Nº 181
|
2026-07-06
|
08038.006240/2023-05
|
2026-07-16
|
5493.85
|
|
Nº 209
|
2026-08-12
|
08038.006240/2023-05
|
2026-08-17
|
5379.42
|
|
Nº 158
|
2026-07-02
|
08038.006240/2023-05
|
2026-09-10
|
1189.95
|
|
Nº 240
|
2026-09-10
|
08038.006240/2023-05
|
2026-09-18
|
5592.62
|
|
Nº 272
|
2026-10-09
|
08038.006240/2023-05
|
2026-10-14
|
5572.79
|
|
2801
|
2025-03-13
|
08038.006240/2023-05
|
2025-03-13
|
4548.64
|
|
2649
|
2024-12-13
|
08038.006240/2023-05
|
2025-01-09
|
4101.20
|
|
2682
|
2025-01-07
|
08038.008176/2024-70
|
2025-01-14
|
4554.04
|
|
2749
|
2025-02-06
|
08038.006240/2023-05
|
2025-02-16
|
4645.91
|
|
2826
|
2025-04-04
|
08038.006240/2023-05
|
2025-04-10
|
4515.93
|
|
2857
|
2025-05-08
|
08038.006240/2023-05
|
2025-05-13
|
4711.05
|
|
2886
|
2025-06-09
|
08038.006240/2023-05
|
2025-06-12
|
4728.26
|
|
2888
|
2025-06-11
|
08038.006240/2023-05
|
2025-06-12
|
1606.65
|
|
2921
|
2025-07-08
|
08038.006240/2023-05
|
2025-07-16
|
4895.69
|
|
2948
|
2025-08-07
|
08038.006240/2023-05
|
2025-08-18
|
5025.52
|
|
2977
|
2025-09-08
|
08038.006240/2023-05
|
2025-09-15
|
5058.30
|
|
3008
|
2025-10-07
|
08038.006240/2023-05
|
2025-10-13
|
5012.26
|
|
Nº 3035
|
2025-11-07
|
08038.006240/2023-05
|
2025-11-11
|
5046.30
|
|
3063
|
2025-12-08
|
08038.006240/2023-05
|
2025-12-17
|
5023.62
|
|
3092
|
2026-01-08
|
08038.006240/2023-05
|
2026-01-09
|
4893.26
|
|
31
|
2026-02-06
|
08038.006240/2023-05
|
2026-02-12
|
5023.50
|
|
Nº 62
|
2026-03-06
|
08038.006240/2023-05
|
2026-03-19
|
4890.62
|
|
Nº 90
|
2026-04-07
|
08038.006240/2023-05
|
2026-04-16
|
5000.03
|
|
Nº 96
|
2026-05-13
|
08038.006240/2023-05
|
2026-05-13
|
5075.95
|
|
Nº 147
|
2026-06-03
|
08038.006240/2023-05
|
2026-06-11
|
4925.95
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-02-04
|
16758.99
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1
|
5824.32
|
349459.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.598.624-**
|
MARCELO PONTES GALVAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.784.514-**
|
ANTONIO RENE DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.195.704-**
|
FLAVIO RAMOS DE LUCENA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.784.514-**
|
ANTONIO RENE DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.195.704-**
|
FLAVIO RAMOS DE LUCENA JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
