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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257050 - DSEI/VILHENA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257050 - DSEI/VILHENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00040/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257050 - DSEI/VILHENA
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.932.538/0001-98 - RBR TRANSPORTE E LOCADORA LTDA
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Processo
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25062.000604/2023-57
|
|
Objeto
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FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS 04 (QUATRO) CASAS DE SAÚDE DO ÍNDIO – CASAI JURISDICIONADAS AO DSEI VILHENA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
24/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
23/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 201.704,12
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 201.704,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.767.122,26
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2024
|
00040/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.000604/2023-57
|
24/10/2024
|
24/10/2025
|
191.688,00
|
1
|
191.688,00
|
|
25/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 24/10/2025 ATÉ 23/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N.º 14.133, DE 2021
|
24/10/2025
|
23/10/2026
|
191.688,00
|
1
|
191.688,00
|
|
19/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 40/2024, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2025, CONSIDERANDO-SE A DATA DO ORÇAMENTO DA PROPOSTA E ÍNDICES DO IPCA CONFORMA CLÁUSULA 7ª DO CONTRATO RESPECTIVO E CÁLCULOS PELA BCB - CALCULADORA DO CIDADÃO
|
24/10/2024
|
23/10/2026
|
201.704,12
|
1
|
201.704,12
|
|
10/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 24/10/2026 ATÉ 23/10/2027
|
24/10/2026
|
23/10/2027
|
201.704,12
|
1
|
201.704,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257050
|
2024NE000249
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
18.502,14
|
15.000,00
|
0,00
|
3.502,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257050
|
2025NE000007
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
118.758,33
|
0,00
|
0,00
|
118.758,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257050
|
2025NE000140
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
65.195,33
|
29.756,66
|
1.500,02
|
33.938,65
|
13.033,28
|
0,00
|
0,00
|
23.929,30
|
|
257050
|
2026NE000003
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
211.222,96
|
41.499,96
|
780,19
|
168.942,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
339322/2026
|
2026-07-20
|
25062.000604/2023-57
|
2026-07-21
|
13963.39
|
|
339389/2026
|
2026-09-10
|
25062.000604/2023-57
|
2026-09-14
|
16196.26
|
|
339354/2026
|
2026-09-03
|
25062.000604/2023-57
|
2026-09-09
|
11150.72
|
|
339398/2026
|
2026-10-01
|
25062.000604/2023-57
|
2026-10-02
|
11066.54
|
|
230722
|
2025-08-27
|
25062.001208/2025-17
|
2025-08-28
|
26270.00
|
|
230015
|
2025-01-07
|
25062.000079/2025-31
|
2025-01-16
|
12538.00
|
|
230174
|
2025-03-13
|
25062.000425/2025-81
|
2025-03-17
|
21962.00
|
|
230094
|
2025-02-05
|
25062.000260/2025-48
|
2025-02-10
|
16311.00
|
|
230234
|
2025-04-16
|
25062.000587/2025-10
|
2025-04-23
|
9008.00
|
|
230358
|
2025-06-10
|
25062.000876/2025-19
|
2025-06-12
|
23463.00
|
|
230504
|
2025-07-14
|
25062.001000/2025-90
|
2025-07-14
|
11922.00
|
|
230807
|
2025-09-03
|
25062.001242/2025-83
|
2025-09-04
|
11450.00
|
|
230882
|
2025-10-31
|
25062.001554/2025-97
|
2025-11-07
|
12534.00
|
|
231023
|
2025-11-27
|
25062.001625/2025-51
|
2025-11-28
|
21277.00
|
|
231154
|
2025-12-19
|
25062.001723/2025-99
|
2025-12-30
|
9396.00
|
|
231282
|
2026-01-07
|
25062.000109/2026-91
|
2026-01-08
|
9672.00
|
|
339263/2026
|
2026-03-25
|
25062.000573/2026-87
|
2026-03-30
|
3361.28
|
|
339214/2026
|
2026-03-25
|
25062.000581/2026-23
|
2026-03-25
|
19846.53
|
|
339188/2026
|
2026-03-25
|
25062.000578/2026-18
|
2026-03-30
|
16574.02
|
|
339281
|
2026-04-14
|
25062.000604/2023-57
|
2026-04-23
|
25557.45
|
|
339232/2026
|
2026-05-22
|
25062.000604/2023-57
|
2026-05-25
|
28212.30
|
|
339299/2026
|
2026-06-10
|
25062.000604/2023-57
|
2026-06-11
|
27155.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
1
|
201704.12
|
201704.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.230.022-**
|
IRINEU OTTO
|
Gestor
|
|
***.068.422-**
|
EDIMILSON NUNES NOBREGA
|
Fiscal Titular
|
|
***.383.102-**
|
IRAJÁ SOARES DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
