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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194019 - G.VALADARES/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194019 - G.VALADARES/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00225/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194019 - G.VALADARES/MG
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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14.428.415/0001-75 - ALA SEGURANCA LTDA
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Processo
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08759.001008/2024-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE FORMA CONTINUADA, DE VIGILÂNCIA DESARMADA DIURNA E NOTURNA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/10/2024
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|
Vig. Fim
|
25/10/2029
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.046.391,92
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.106,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.145.902,59
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2024
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00225/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00225/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08759.001008/2024-18
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25/10/2024
|
25/10/2029
|
1.838.047,75
|
60
|
30.634,13
|
|
20/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 225/2024, O VALOR TOTAL DO PRESENTE APOSTILAMENTO É R$ 100.132,14
|
25/10/2024
|
25/10/2029
|
1.938.179,95
|
60
|
32.303,00
|
|
26/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 225/2024, FIRMADO EM 25/10/2024 E VIGENTE ATÉ 25/10/2029.
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25/10/2024
|
25/10/2029
|
2.028.299,26
|
60
|
33.804,99
|
|
08/09/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
08/09/2026
|
25/10/2029
|
2.046.391,92
|
60
|
34.106,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194019
|
2026NE000024
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
377.289,22
|
148.806,19
|
0,00
|
228.483,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194019
|
2025NE000027
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
383.321,70
|
86.548,64
|
10.998,42
|
285.774,64
|
86.548,64
|
44.157,02
|
44.157,02
|
53.390,04
|
|
194019
|
2024NE000151
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
70.458,48
|
70.458,48
|
0,00
|
0,00
|
77.495,80
|
12.117,01
|
24.234,02
|
54.300,59
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
656
|
2026-08-18
|
08759.001008/2024-18
|
2026-08-19
|
28560.26
|
|
654
|
2026-08-14
|
08759.001008/2024-18
|
2026-08-14
|
28560.26
|
|
714
|
2026-09-02
|
08759.001008/2024-18
|
2026-09-04
|
28560.26
|
|
724
|
2026-09-14
|
08759.001008/2024-18
|
2026-09-22
|
28560.25
|
|
725
|
2026-09-14
|
08759.001008/2024-18
|
2026-09-22
|
28560.25
|
|
728
|
2026-09-28
|
08759.001008/2024-18
|
2026-09-28
|
28560.26
|
|
2025 181
|
2025-03-12
|
08759.001008/2024-18
|
2025-03-12
|
27863.35
|
|
202500000000042
|
2025-01-06
|
08759.001008/2024-18
|
2025-01-06
|
25398.43
|
|
202500000000101
|
2025-02-05
|
08759.001008/2024-18
|
2025-02-05
|
27863.35
|
|
202500000000185
|
2025-03-31
|
08759.001008/2024-18
|
2025-04-02
|
26890.97
|
|
202500000000281
|
2025-05-15
|
08759.001008/2024-18
|
2025-05-19
|
26890.98
|
|
202500000000282
|
2025-05-26
|
08759.001008/2024-18
|
2025-05-26
|
26890.97
|
|
202500000000488
|
2025-08-18
|
08759.001008/2024-18
|
2025-08-19
|
26890.97
|
|
202500000000534
|
2025-09-09
|
08759.001008/2024-18
|
2025-09-10
|
26890.97
|
|
202500000000614
|
2025-10-09
|
08759.001008/2024-18
|
2025-10-10
|
26890.97
|
|
202500000000542
|
2025-09-24
|
08759.001008/2024-18
|
2025-09-24
|
26890.97
|
|
202500000000617
|
2025-10-31
|
08759.001008/2024-18
|
2025-10-31
|
26890.97
|
|
108
|
2025-12-30
|
08759.001008/2024-18
|
2025-12-30
|
26890.97
|
|
103
|
2025-12-18
|
08759.001008/2024-18
|
2025-12-22
|
26890.97
|
|
230
|
2026-02-13
|
08759.001008/2024-18
|
2026-02-18
|
42391.62
|
|
285
|
2026-03-19
|
08759.001008/2024-18
|
2026-03-19
|
26890.97
|
|
382
|
2026-05-05
|
08759.001008/2024-18
|
2026-05-11
|
28560.26
|
|
452
|
2026-06-10
|
08759.001008/2024-18
|
2026-06-18
|
1670.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
954039.41
|
954039.4100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA 12H NOTURNAS - 2ª A 6ª-FEIRA
|
1
|
1092352.51
|
1092352.5100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.429.256-**
|
JORDANA GABRIELA FERNANDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.618.997-**
|
THIAGO HENRIQUE FIOROTTI
|
Gestor
|
|
***.402.456-**
|
MATEUS HENRIQUE ARAÚJO SILVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.448.376-**
|
NICODEMOS MISQUITA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.618.997-**
|
THIAGO HENRIQUE FIOROTTI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.618.997-**
|
THIAGO HENRIQUE FIOROTTI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.387.297-**
|
ANDRÉ LEANDRO SUCUPIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
