|
Órgão
|
30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200247 - ARQUIVO NACIONAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200247 - ARQUIVO NACIONAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200247 - ARQUIVO NACIONAL
|
|
Número da Compra
|
90010/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
COGAD
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.305.003/0001-15 - CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
|
|
Processo
|
08227.000742/2024-78
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
09/10/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 581.953,09
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 581.953,09
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.978.640,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/10/2024
|
00009/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08227.000742/2024-78
|
24/10/2024
|
24/10/2025
|
465.562,45
|
1
|
465.562,45
|
|
29/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL: ACRÉSCIMO QUANTITATIVO AO VALOR DO CONTRATO N° 09/2024 EQUIVALENTE A 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, “B”, DA LEI 14.133/2021, DA LEI 14.133, DE 2021.
|
29/05/2025
|
24/10/2025
|
581.953,09
|
1
|
581.953,09
|
|
09/10/2025
|
00009/2024
|
Termo de Rescisão
|
A CONTRATANTE RESOLVE, EM CONFORMIDADE COM O INCISO I ARTIGO 137, O INCISO I ARTIGO 138 E INCISO IV DO ARTIGO 139 DA LEI Nº 14.133/2021, RESCINDIR O CONTRATO Nº 09/2024, REFERENTE AO PROCESSO 08227.000742/2024-78, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
A PRESENTE RESCISÃO SE DÁ POR ATO UNILATERAL DA CONTRATANTE, COM BASE NOS DISPOSITIVOS LEGAIS ELENCADOS NO ANEXO III - OBSERVAÇÃO 1 DO EDITAL DE LICITAÇÃO; ITEM 5 (MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO) DO TERMO DE REFERÊNCIA E CLÁUSULA QUINTA - PREÇO - ITEM 5.2. DO CONTRATO Nº 09/2024, FUNDAMENTADA NO INCISO I ARTIGO 137, DA LEI Nº 14.133/2021, SATISFEITA A CONDIÇÃO EXIGIDA PELO INCISO I, DO ARTIGO 138, DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
|
24/10/2024
|
09/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200247
|
2024NE000138
|
4628101L247 - CONTRATOS CONTINUADOS PARA DESPESAS ADMIN
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
269.000,00
|
116.533,73
|
5.281,11
|
147.185,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2025NE000006
|
4628101M247 - DEMAIS GASTOS PARA DESPESAS ADMIN
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
163.066,14
|
0,00
|
0,00
|
163.066,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2024NE000146
|
4628103Q247 - RECUPERACAO DO PATRIMONIO DOCUMENTAL DO RS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
120.796,72
|
120.796,72
|
0,00
|
0,00
|
197.439,27
|
76.642,55
|
153.285,10
|
44.154,17
|
|
200247
|
2025NE000043
|
4628101M247 - DEMAIS GASTOS PARA DESPESAS ADMIN
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
50.161,43
|
0,00
|
0,00
|
50.161,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200247
|
2025NE000062
|
4628101A247 - REESTRUTURACAO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.017,14
|
0,00
|
0,00
|
1.017,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
145/2024
|
2024-11-13
|
08227.003404/2024-98
|
2024-11-27
|
204.99
|
|
143/2024
|
2024-11-13
|
08227.003404/2024-98
|
2024-11-27
|
131.10
|
|
144/2024
|
2024-11-13
|
08227.000742/2024-78
|
2024-11-27
|
144.67
|
|
142/2024
|
2024-11-13
|
08227.003404/2024-98
|
2024-11-27
|
257.70
|
|
01/2024
|
2024-11-12
|
08227.003404/2024-98
|
2024-11-28
|
24755.92
|
|
156/2024
|
2024-12-03
|
08227.003465/2024-55
|
2024-12-05
|
183.46
|
|
02/2024
|
2024-12-03
|
08227.003465/2024-55
|
2024-12-05
|
126788.43
|
|
003
|
2024-12-31
|
08227.000018/2025-25
|
2025-01-16
|
95674.87
|
|
004
|
2025-02-07
|
08227.000387/2025-18
|
2025-02-10
|
74958.25
|
|
005
|
2025-03-10
|
08227.000664/2025-92
|
2025-03-13
|
69059.55
|
|
007
|
2025-04-20
|
08227.001134/2025-61
|
2025-07-02
|
57006.11
|
|
133/2025
|
2025-05-12
|
08227.001351/2025-51
|
2025-05-21
|
260.42
|
|
54/2025
|
2025-03-17
|
08227.001351/2025-51
|
2025-05-21
|
116.57
|
|
008/2025
|
2025-05-05
|
08227.001207/2025-15
|
2025-05-14
|
127796.83
|
|
55/2025
|
2025-03-17
|
08227.001351/2025-51
|
2025-05-21
|
116.57
|
|
128/2025
|
2025-05-12
|
08227.000742/2024-78
|
2025-05-21
|
341.64
|
|
129/2025
|
2025-05-12
|
08227.001351/2025-51
|
2025-05-21
|
181.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
220
|
2089.96
|
459791.2000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
27
|
4200.73
|
113419.7100
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
41.6215
|
210.04
|
8742.1799
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
