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Órgão
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26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153052 - UFGO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153052 - UFGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00539/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153052 - UFGO
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Número da Compra
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90011/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.765.213/0001-77 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA
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|
Processo
|
23070.002266/2024-44
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COM PAGAMENTO DE PÁGINAS IMPRESSAS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO).
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Informações Complementares
|
PROAD
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Vig. Início
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23/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
23/10/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 770.768,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 770.768,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.274.825,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2024
|
00539/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00539/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.002266/2024-44
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23/10/2024
|
23/10/2029
|
644.800,00
|
1
|
644.800,00
|
|
11/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO O ACRÉSCIMO DE 16 UNIDADES DE IMPRESSORAS DO ITEM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, TENDO COMO NOVO VALOR O CONTRATO R$ 736.000,00 (SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL REAIS).
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13/03/2025
|
23/10/2029
|
736.000,00
|
1
|
736.000,00
|
|
19/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO O REAJUSTE MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELO CONTRATANTE, DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA IPEA, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 539/2024 COM REPERCUSSÃO A PARTIR DE 19/08/2025, DATA ANUALIZA DO ORÇAMENTO ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO.
|
23/10/2024
|
23/10/2029
|
770.768,80
|
1
|
770.768,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153052
|
2024NE001793
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153052
|
2024NE002179
|
OCCCUO9414N - CAPES/PROAP
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
43.012,18
|
32.925,42
|
953,20
|
9.133,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153052
|
2025NE000153
|
M0000Q0100N - DESPESAS COM CONCURSO TAE 2025
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
102.331,74
|
0,00
|
1.557,55
|
100.774,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.557,55
|
|
153052
|
2025NE001366
|
M0000Q0100N - DESPESAS COM CONCURSO TAE 2025
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.491,82
|
13.942,29
|
0,00
|
13.549,53
|
44.850,47
|
0,00
|
0,00
|
44.850,47
|
|
153052
|
2026NE000293
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
72.432,63
|
2.958,96
|
14.241,21
|
55.232,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
104459
|
2026-07-15
|
23070.034914/2026-93
|
2026-07-15
|
15502.33
|
|
105113
|
2026-08-17
|
23070.041664/2026-48
|
2026-08-17
|
10280.28
|
|
105795
|
2026-09-21
|
23070.047892/2026-21
|
2026-09-22
|
14241.21
|
|
92735
|
2025-02-13
|
23070.008076/2025-11
|
2025-02-14
|
10825.69
|
|
92511
|
2025-01-28
|
23070.002240/2025-87
|
2025-01-28
|
12175.17
|
|
93551
|
2025-03-14
|
23070.014219/2025-24
|
2025-03-19
|
10287.08
|
|
94240
|
2025-04-14
|
23070.020423/2025-84
|
2025-04-14
|
11905.37
|
|
94832
|
2025-05-13
|
23070.025501/2025-37
|
2025-05-13
|
12711.77
|
|
95634
|
2025-06-13
|
23070.030705/2025-90
|
2025-06-13
|
13222.44
|
|
96274
|
2025-07-11
|
23070.035560/2025-13
|
2025-07-15
|
13088.43
|
|
97029
|
2025-08-14
|
23070.041625/2025-60
|
2025-08-14
|
9459.00
|
|
97802
|
2025-09-15
|
23070.048847/2025-11
|
2025-09-15
|
12049.21
|
|
98428
|
2025-10-10
|
23070.053878/2025-86
|
2025-10-17
|
14489.97
|
|
99102
|
2025-11-13
|
23070.058384/2025-98
|
2025-11-13
|
12110.57
|
|
99604
|
2025-12-01
|
23070.060206/2025-27
|
2025-12-01
|
1486.15
|
|
99926
|
2025-12-15
|
23070.064189/2025-05
|
2025-12-15
|
14995.84
|
|
100558
|
2026-01-14
|
23070.001400/2026-51
|
2026-01-16
|
9291.67
|
|
101101
|
2026-02-12
|
23070.006816/2026-66
|
2026-02-13
|
9591.06
|
|
101884
|
2026-03-16
|
23070.013176/2026-41
|
2026-03-16
|
12025.45
|
|
102448
|
2026-04-13
|
23070.018840/2026-48
|
2026-04-13
|
14102.85
|
|
103262
|
2026-05-20
|
23070.024520/2026-27
|
2026-05-25
|
14750.58
|
|
103908
|
2026-06-18
|
23070.029257/2026-62
|
2026-06-18
|
14538.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
1600000
|
0.18325
|
293200.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
|
960
|
497.4675
|
477568.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.843.731-**
|
ARETUZA ALVES MARCÓRIO
|
Gestor
|
|
***.525.735-**
|
GILMARA MARTINS DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.513.275-**
|
MANOEL HENRIQUE RIBEIRO CASTRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.553.941-**
|
JOSE RICARDO SANTANA SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
255.97 KB |
29/10/2024 11:08:15 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
