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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00631/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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74.386.947/0001-19 - VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA
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Processo
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50608.001065/2024-97
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Objeto
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EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS E DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE TUTÓIA, MANUTENÇÃO DO CERCAMENTO DA ÁREA E OBRAS COMPLEMENTARES, SITUADO ENTRE A EF-364/SP E A EF-465/SP NO PÁTIO FERROVIÁRIO DE TUTÓIA, NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA/SP, PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL PROLATADA NO BOJO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5000778- 66.2019.4.03.6120, EM CURSO NA 1ª VARA FEDERAL DE ARARAQUARA CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90012/2024, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/10/2024
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Vig. Fim
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18/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 92.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 92.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 92.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2024
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00631/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00631/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.001065/2024-97
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21/10/2024
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18/01/2025
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92.000,00
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1
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92.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393025
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2024NE000078
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DIF00001 - MANUTENCAO E GESTAO DOS ATIVOS FERROVIARIOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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92.000,00
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0,00
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5.382,00
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86.618,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
5.382,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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119
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2024-11-19
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50608.001065/2024-97
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2024-11-25
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92000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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92000
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92000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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