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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155903 - EBSERH HU-UFJF
Unidade Gestora Origem do Contrato 155903 - EBSERH HU-UFJF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00048/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155903 - EBSERH HU-UFJF
Número da Compra 90030/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 04.927.782/0001-60 - ADDLIFE DIAGNOSTICOS LTDA
Processo 23765.003594/2024-40
Objeto FORNECIMENTO CONTINUADO DE REAGENTES PARA EXAMES DE GASOMETRIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS IDÊNTICOS EM REGIME DE COMODATO, A FIM DE ABASTECER O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFJF – FILIAL EBSERH, UNIDADES SANTA CATARINA E DOM BOSCO
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2024
Vig. Fim 01/11/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 242.880,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 242.880,00
Valor Acumulado R$ 464.640,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/10/2024 00048/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.003594/2024-40 01/11/2024 01/11/2025 221.760,00 1 221.760,00
01/10/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/11/2025 E ENCERRAMENTO EM 01/11/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.; E O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO. 02/11/2025 01/11/2026 233.120,00 1 233.120,00
11/08/2026 00002/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/11/2026 E ENCERRAMENTO EM 01/11/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0; E A RESSALVA DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO. 02/11/2026 01/11/2027 233.120,00 1 233.120,00
29/09/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 4,22% (QUATRO INTEIROS E VINTE E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO), DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, A PARTIR DE 02/11/2026 01/11/2024 01/11/2027 242.880,00 1 242.880,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155903 2024NE004186 OBM40000000 - OBM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 72.751,14 72.751,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE003763 OBM40000000 - OBM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13,86 13,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE004662 OBF40000000 - OBF40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.009,00 9.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE004893 OBHR0000000 - OBHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.632,00 16.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2024NE004087 OBM40000000 - OBM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 38.115,00 14.553,00 23.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE001586 OBM50000000 - OBM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 44.352,00 0,00 0,00 44.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2025NE002130 OBM50000000 - OBM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.720,00 693,00 9.860,35 17.166,65 693,00 0,00 0,00 10.553,35
155903 2025NE002606 OBM50000000 - OBM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.316,00 8.316,00 0,00 0,00 8.316,00 0,00 0,00 8.316,00
155903 2025NE003795 OBM50000000 - OBM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 91.791,00 91.791,00 0,00 0,00 91.791,00 0,00 0,00 91.791,00
155903 2026NE000894 OBM60000000 - OBM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 61.194,00 6.556,50 0,00 54.637,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2026NE002360 OBM60000000 - OBM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 61.194,00 61.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3 16000 15.18 242880.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.571.486-** JULIANA DA SILVA MORAIS Fiscal Técnico
***.015.016-** MONICA MENDES DE OLIVEIRA ABREU Fiscal Administrativo
***.197.116-** VANESSA CASTRO ABREU Responsável no Setor de Contratos
***.242.676-** CAMILA ROCHA MIRANDA Gestor
***.245.256-** CLARISSA FERREIRA DA CUNHA Gestor
***.027.936-** JAQUELINE SILVA CASTRO Responsável no Setor de Contratos
***.742.736-** RAI DA SILVA PRUDENCIO Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º TERMO ADITIVO 77.99 KB 27/08/2026 09:33:31
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2024 798.21 KB 06/11/2025 11:15:15
PORTARIA Nº 573/2025 72.02 KB 11/08/2025 15:09:47
TERMO DE REFERÊNCIA 243.55 KB 22/11/2024 18:08:09
PORTARIA Nº 753/2024 71.31 KB 22/11/2024 18:06:43
CONTRATO Nº 048/2024 972.71 KB 22/11/2024 18:05:30
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo