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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160136 - 9º GPT LOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160136 - 9º GPT LOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160274 - 25 B LOG (ES)
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.926.883/0001-91 - GERMANO PNEUS LTDA
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Processo
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65345.004398/2024-83
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS E MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NOVOS, COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PADRÕES DE QUALIDADE DAQUELES PRODUZIDOS PELOS FABRICANTES DE PEÇAS GENUÍNAS PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS E MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS DO 9º GRUPAMENTO LOGÍSTICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/10/2024
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Vig. Fim
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29/10/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 116.956,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 116.956,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2024
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00052/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65345.004398/2024-83
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29/10/2024
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29/10/2025
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116.956,80
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1
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116.956,80
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16/10/2026
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00052/2024
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Termo de Encerramento
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29/10/2024
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29/10/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160136
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2024NE001063
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OCS70003001 - OP GLO DEC 11765 - 1º NOV 23 - GESTAO COLOG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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116.956,80
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0,00
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0,00
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116.956,80
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
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80
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1461.96
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116956.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.515.471-**
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GABRIEL BONOTTO CORREIA
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Fiscal Titular
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***.004.697-**
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MATHEUS DOS SANTOS COUTO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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