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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155021 - EBSERH HU-UFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 155021 - EBSERH HU-UFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00946/2024
Unidade Realizadora da Compra 155021 - EBSERH HU-UFMG
Número da Compra 90040/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Processo 23537.003502/2024-15
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.
Informações Complementares
Vig. Início 29/10/2024
Vig. Fim 29/04/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 3.049,65
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 508,28
Valor Acumulado R$ 3.049,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/10/2024 00946/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00946/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23537.003502/2024-15 29/10/2024 29/04/2025 3.049,65 6 508,28
15/10/2026 00946/2024 Termo de Encerramento 29/10/2024 29/04/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155021 2024NE008351 OCM40000039 - OCM40000039 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 81,90 81,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155021 2024NE008348 OCM40000039 - OCM40000039 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 492,32 492,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155021 2024NE008356 OCM40000039 - OCM40000039 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 959,30 959,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155021 2024NE008352 OCM40000039 - OCM40000039 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 492,32 492,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155021 2024NE008357 OCM40000039 - OCM40000039 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 124,74 124,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155021 2024NE008350 OCM40000039 - OCM40000039 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 492,32 492,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA EQUIPAMENTO MÉDICO 500 1.02 510.0000
Material AGULHA ODONTOLÓGICA 20 23.98 479.6000
Material AGULHA ODONTOLÓGICA 15 31.98 479.7000
Material CUNHA ODONTOLÓGICA 3 6.98 20.9400
Material CERA ODONTOLÓGICA 5 16.38 81.9000
Material RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO 8 34.82 278.5600
Material RESINA COMPOSTA 17 11.58 196.8600
Material TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO 10 1.69 16.9000
Material TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO 10 5.88 58.8000
Material MATRIZ ODONTOLÓGICA 15 1.29 19.3500
Material VERNIZ DENTÁRIO 3 21.98 65.9400
Material CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO 15 27.98 419.7000
Material TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO 10 8.48 84.8000
Material CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO 15 22.44 336.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.333.526-** VÍVIAN STEFANNE SOARES SILVA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo