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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000521
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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90120/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.129.253/0001-60 - J H DA SILVA COMERCIO E SERVICOS
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Processo
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01340.004615/2024-01
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL CARTOLINA, PAPEL SUFITE E DESCALCIFICANTE), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA DIBIB/INPE/SJC, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS DIBIB-006/2024-RC SEI 12129107, DL 90120/2024 SEI 12180651 ITENS 7, 9 E 11, A/C 205/2024 SEI 12277486.
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Informações Complementares
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24010606901202024 - UASG Minuta: 240106
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Vig. Início
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01/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.541,62
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.541,62
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2024
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2024NE000521
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000521 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.004615/2024-01
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01/10/2024
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31/12/2024
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2.541,62
|
1
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2.541,62
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
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2024NE000521
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.541,62
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0,00
|
0,00
|
2.541,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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67
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2024-11-06
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01340.009413/2024-47
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2024-11-08
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2165.00
|
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64
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2024-10-25
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01340.009018/2024-64
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2024-10-29
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376.62
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOBINA PAPEL IMPRESSORA
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1
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296.57
|
296.5700
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Material
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SOLUÇÃO LIMPADORA
|
1
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80.05
|
80.0500
|
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Material
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PAPEL CARTOLINA
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250
|
8.66
|
2165.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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