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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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156656 - IFAL-CAMPUS VICOSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156656 - IFAL-CAMPUS VICOSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000117
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23041.049244/2023-12
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PREGÃO 13/2023-158147.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 34.416,68
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 34.416,68
|
|
Valor Acumulado
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R$ 34.416,68
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2023
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2023NE000117
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.049244/2023-12
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08/12/2023
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31/12/2024
|
34.416,68
|
1
|
34.416,68
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156656
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2023NE000117
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L0000P0186N - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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34.416,68
|
34.416,68
|
0,00
|
0,00
|
34.416,68
|
0,00
|
432,35
|
34.416,68
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11479
|
2024-10-29
|
23041.049244/2023-12
|
2024-11-01
|
27025.99
|
|
11562
|
2024-11-04
|
23041.049244/2023-12
|
2024-11-11
|
7390.69
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANALETA
|
100
|
20.5
|
2050.0000
|
|
Material
|
CANALETA
|
70
|
25.61
|
1792.7000
|
|
Material
|
DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO
|
2
|
434.38
|
868.7600
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO
|
40
|
325.24
|
13009.6000
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
13
|
29.11
|
378.4300
|
|
Material
|
LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO
|
40
|
11.88
|
475.2000
|
|
Material
|
LÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIA
|
10
|
245.78
|
2457.8000
|
|
Material
|
PORCA
|
100
|
0.75
|
75.0000
|
|
Material
|
RÉGUA ELÉTRICA
|
10
|
75.88
|
758.8000
|
|
Material
|
ASPIRADOR PÓ - MICROCOMPUTADOR
|
5
|
255.71
|
1278.5500
|
|
Material
|
BATERIA NOTEBOOK
|
7
|
164.92
|
1154.4400
|
|
Material
|
DISTRIBUIDOR SINAL
|
1
|
203.33
|
203.3300
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO
|
25
|
155.66
|
3891.5000
|
|
Material
|
PLACA SOM MICROCOMPUTADOR
|
5
|
215.92
|
1079.6000
|
|
Material
|
CHAVEADORA
|
3
|
1054.19
|
3162.5700
|
|
Material
|
TRIPÉ
|
10
|
178.04
|
1780.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.314.824-**
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JÉFERSON TENÓRIO DA SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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