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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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36.990.588/0001-15 - CENTRAL NORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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23293.000541/2024-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHADOR EM AGROPECUÁRIA E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EPI,S E UNIFORMES, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/11/2024
|
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Vig. Fim
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21/11/2029
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 713.593,20
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.893,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 884.992,51
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2024
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00020/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23293.000541/2024-71
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21/11/2024
|
21/11/2029
|
637.583,40
|
60
|
10.626,39
|
|
13/08/2025
|
00008/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO N° 20/2024, DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, QUE ABRANGE AS CATEGORIAS DE COPEIRAGEM E TRABALHADOR EM AGROPECUÁRIA, COM NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: CE000086/2025
|
21/11/2024
|
21/11/2029
|
667.870,20
|
60
|
11.131,17
|
|
17/03/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO Nº 20/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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31/03/2026
|
21/11/2029
|
667.870,20
|
60
|
11.131,17
|
|
18/09/2026
|
00006/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO N° 20/2024, DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026, QUE ABRANGE AS CATEGORIAS DE COPEIRAGEM E TRABALHADOR EM AGROPECUÁRIA, COM NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: CE000025/2026. E O REAJUSTE DO VALOR DOS INSUMOS DO CONTRATO, DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO.
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21/11/2024
|
21/11/2029
|
713.593,20
|
60
|
11.893,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158324
|
2024NE000068
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.742,82
|
25.742,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158324
|
2025NE000041
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
78.750,54
|
11.861,51
|
1.194,21
|
65.694,82
|
11.861,51
|
0,00
|
0,00
|
13.055,72
|
|
158324
|
2026NE000022
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.606,26
|
12.003,85
|
1.416,81
|
73.185,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000000650
|
2026-07-17
|
23293.001484/2026-17
|
2026-07-17
|
11840.30
|
|
202500000000753
|
2026-08-18
|
23293.000541/2024-71
|
2026-08-18
|
8985.66
|
|
2026000000960
|
2026-09-16
|
23293.002088/2026-07
|
2026-09-17
|
6864.10
|
|
20260000001000
|
2026-09-18
|
23293.002098/2026-34
|
2026-09-18
|
4216.81
|
|
202500000000033
|
2025-01-22
|
23293.002665/2024-91
|
2025-01-27
|
5135.00
|
|
202500000000120
|
2025-03-24
|
23293.000150/2025-37
|
2025-03-27
|
7034.59
|
|
202500000000121
|
2025-03-24
|
23293.000541/2024-71
|
2025-04-01
|
5995.90
|
|
202500000000122
|
2025-03-24
|
23293.000745/2025-92
|
2025-04-01
|
8755.74
|
|
202500000000196
|
2025-05-05
|
23293.001199/2025-15
|
2025-05-13
|
5931.69
|
|
202500000000278
|
2025-05-27
|
23293.000541/2024-71
|
2025-06-02
|
8697.27
|
|
202500000000329
|
2025-06-25
|
23293.001634/2025-01
|
2025-07-01
|
6388.75
|
|
202500000000392
|
2025-07-08
|
23293.000541/2024-71
|
2025-07-08
|
6040.95
|
|
202500000000520
|
2025-08-26
|
23293.002249/2025-73
|
2025-08-26
|
7251.44
|
|
202500000000553
|
2025-09-10
|
23293.000541/2024-71
|
2025-09-15
|
6873.06
|
|
202500000000554
|
2025-09-11
|
23293.002449/2025-26
|
2025-09-16
|
2298.13
|
|
202500000000648
|
2025-10-17
|
23293.002735/2025-91
|
2025-10-20
|
7025.40
|
|
202500000000719
|
2025-11-18
|
23293.002964/2025-14
|
2025-11-18
|
8108.21
|
|
202500000000803
|
2025-12-16
|
23293.003136/2025-95
|
2025-12-18
|
7095.72
|
|
202600000000044
|
2026-01-14
|
23293.000038/2026-87
|
2026-01-16
|
11712.76
|
|
20260000000010320
|
2026-02-06
|
23293.000131/2026-91
|
2026-02-10
|
10746.47
|
|
202600000000213
|
2026-03-13
|
23293.000535/2026-85
|
2026-03-13
|
7670.59
|
|
202600000000325
|
2026-04-23
|
23293.000877/2026-03
|
2026-04-23
|
8808.77
|
|
202600000000394
|
2026-05-19
|
23293.001101/2026-01
|
2026-05-20
|
7007.87
|
|
202600000000507
|
2026-06-15
|
23293.001269/2026-16
|
2026-06-15
|
8610.59
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
60
|
6055.76
|
363345.6000
|
|
Serviço
|
AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES
|
60
|
5837.46
|
350247.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.617.743-**
|
WELSON SOARES DE SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.358.003-**
|
RAFAELA DE SOUSA BRITO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.301.893-**
|
KEILIANE ALINE DANTAS PORTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.128.633-**
|
FERNANDO FREIRES DA ROCHA
|
Fiscal Titular
|
|
***.804.893-**
|
ANA JANAINA OLIVEIRA RODRIGUES
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.873.423-**
|
REGINALDO DE ARAUJO MARQUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.865.253-**
|
ISAC GABRIEL ABRAHAO BOMFIM
|
Fiscal Setorial
|
|
***.878.453-**
|
ANTONIO MARCOS DE SOUSA LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.292.393-**
|
TAIRONE LIMA DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.312.253-**
|
VALDENIO MENDES MASCENA
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
