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Órgão
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26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
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Unidade da Prestação do Serviço
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154503 - UFABC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154503 - UFABC
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|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00036/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154503 - UFABC
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Número da Compra
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90068/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.254.554/0001-76 - AIRPHOENIX SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA
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|
Processo
|
23006.011023/2024-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO QUANTO À LEGISLAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR E REGULAMENTAÇÕES APLICÁVEIS ÀS IMPORTAÇÕES DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
12/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
12/12/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 19.878,67
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.878,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2024
|
00036/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.011023/2024-71
|
12/12/2024
|
12/12/2029
|
99.393,35
|
5
|
19.878,67
|
|
21/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DE NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 231247, FONTE: 1000000000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39-03, PLANO INTERNO: VADM0N01K0N, NOTA DE EMPENHO N° 2025NE000016.
|
12/12/2024
|
12/12/2029
|
19.878,67
|
1
|
19.878,67
|
|
17/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DE NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 231247, FONTE: 1000000000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39-03, PLANO INTERNO: VADM0N01K0N, NOTA DE EMPENHO N° 2026NE000108.
|
12/12/2024
|
12/12/2029
|
19.878,67
|
1
|
19.878,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154503
|
2024NE000492
|
VADM0N01K0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
703,64
|
703,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE000016
|
VADM0N01K0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.951,58
|
0,00
|
0,00
|
4.951,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE000099
|
VADM0N01K0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.321,45
|
0,00
|
0,00
|
4.321,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2026NE000108
|
VADM0N01K0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.964,35
|
4.062,97
|
825,73
|
8.075,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0021069-NFHZ
|
2026-08-04
|
23006.011023/2024-71
|
2026-08-07
|
1003.12
|
|
0021070-NFBHZ
|
2026-08-04
|
23006.011023/2024-71
|
2026-08-07
|
825.73
|
|
21435-NFBHZ
|
2026-10-09
|
23006.011023/2024-71
|
2026-10-09
|
925.99
|
|
0021140-NFBHZ
|
2026-08-12
|
23006.011023/2024-71
|
2026-08-18
|
864.29
|
|
0021159-NFBHZ
|
2026-08-19
|
23006.011023/2024-71
|
2026-08-27
|
670.00
|
|
0021275-NFBHZ
|
2026-09-04
|
23006.011023/2024-71
|
2026-09-08
|
1024.42
|
|
1602
|
2026-09-25
|
23006.011023/2024-71
|
2026-09-25
|
1024.42
|
|
0021274-NFBHZ
|
2026-09-04
|
23006.011023/2024-71
|
2026-09-08
|
825.73
|
|
0021373-NFBHZ
|
2026-09-25
|
23006.011023/2024-71
|
2026-09-28
|
825.73
|
|
2025/102
|
2025-01-14
|
23006.011023/2024-71
|
2025-01-20
|
824.23
|
|
2025192 2025226
|
2025-02-11
|
23006.011023/2024-71
|
2025-02-12
|
825.73
|
|
2025/193 2025/225
|
2025-02-11
|
23006.011023/2024-71
|
2025-02-12
|
825.73
|
|
0018233-NFBHZ
|
2025-03-07
|
23006.011023/2024-71
|
2025-03-10
|
825.73
|
|
0018203NFBHZ
|
2025-02-26
|
23006.011023/2024-71
|
2025-03-10
|
825.73
|
|
0018357-NFBHZ
|
2025-03-20
|
23006.011023/2024-71
|
2025-03-25
|
825.73
|
|
0018532-NFBHZ
|
2025-04-24
|
23006.011023/2024-71
|
2025-05-05
|
825.73
|
|
0019193-NFBHZ
|
2025-08-18
|
23006.011023/2024-71
|
2025-08-18
|
825.73
|
|
0019194-NFBHZ
|
2025-08-18
|
23006.011023/2024-71
|
2025-08-18
|
825.73
|
|
0019364-NFBHZ
|
2025-09-15
|
23006.011023/2024-71
|
2025-09-15
|
825.73
|
|
0019137 - NFBHZ
|
2025-08-05
|
23006.011023/2024-71
|
2025-08-08
|
825.73
|
|
0019550-NFBHZ
|
2025-10-17
|
23006.011023/2024-71
|
2025-10-17
|
895.14
|
|
0020156-NFBHZ
|
2026-02-11
|
23006.011023/2024-71
|
2026-02-11
|
864.29
|
|
0020180-NFBHZ
|
2026-02-20
|
23006.011023/2024-71
|
2026-02-26
|
825.73
|
|
0020338-NFBHZ
|
2026-03-19
|
23006.011023/2024-71
|
2026-03-30
|
825.73
|
|
0020337-NFBHZ
|
2026-03-19
|
23006.011023/2024-71
|
2026-03-30
|
825.73
|
|
0020432-NFBHZ
|
2026-04-10
|
23006.011023/2024-71
|
2026-04-14
|
864.29
|
|
0020440-N
|
2026-04-14
|
23006.011023/2024-71
|
2026-04-17
|
825.73
|
|
0020610-NFBHZ
|
2026-05-15
|
23006.011023/2024-71
|
2026-05-19
|
825.73
|
|
0020598-BHZ
|
2026-05-15
|
23006.011023/2024-71
|
2026-05-15
|
895.14
|
|
0020592-NFBHZ
|
2026-05-13
|
23006.011023/2024-71
|
2026-05-18
|
825.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESEMBARAÇO ALFANDEGÁRIO
|
23
|
350
|
8050.0000
|
|
Serviço
|
DESEMBARAÇO ALFANDEGÁRIO
|
23
|
1.5
|
34.5000
|
|
Serviço
|
DESEMBARAÇO ALFANDEGÁRIO
|
23
|
320
|
7360.0000
|
|
Serviço
|
DESEMBARAÇO ALFANDEGÁRIO
|
23
|
192.79
|
4434.1700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.140.328-**
|
MÔNICA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.362.018-**
|
JOÃO MARCOS ANGELO PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.105.728-**
|
ANDRÉ FERNANDES DI SISTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.325.438-**
|
BRUNO LUIZ SCARAFIZ
|
Gestor
|
|
***.621.348-**
|
FÁBIO AUGUSTO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
