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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00115/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90092/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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086.270.586-01 - JOSIANE APARECIDA BERNARDINO RIBEIRO
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Processo
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23222.001044/2024-23
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO, OS QUAIS INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/10/2024
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Vig. Fim
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14/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.102,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 4.102,12
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Valor Acumulado
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R$ 4.102,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2024
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00115/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00115/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001044/2024-23
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14/10/2024
|
14/10/2025
|
4.102,12
|
1
|
4.102,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158412
|
2024NE000292
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.082,83
|
1.636,53
|
0,75
|
445,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2024NE000369
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.019,29
|
2.019,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
046.337.630
|
2025-01-14
|
23222.001044/2024-23
|
2025-01-14
|
80.48
|
|
047.657.814
|
2025-05-07
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-07
|
169.05
|
|
47657814
|
2025-05-07
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-08
|
0.20
|
|
047.739.217
|
2025-05-14
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-14
|
282.25
|
|
047.874.428
|
2025-05-27
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-27
|
413.60
|
|
047.839.382
|
2025-05-23
|
23222.001044/2024-23
|
2025-05-26
|
85.51
|
|
048.354.303
|
2025-07-08
|
23222.001044/2024-23
|
2025-07-08
|
400.74
|
|
048.354.083
|
2025-07-08
|
23222.001044/2024-23
|
2025-07-08
|
463.90
|
|
048.186.691
|
2025-06-24
|
23222.001044/2024-23
|
2025-06-24
|
50.30
|
|
048.697.384
|
2025-08-06
|
23222.001044/2024-23
|
2025-08-06
|
413.60
|
|
049.114.099
|
2025-09-10
|
23222.001044/2024-23
|
2025-09-10
|
310.20
|
|
049.471.138
|
2025-10-14
|
23222.001044/2024-23
|
2025-10-14
|
508.84
|
|
049.428.055
|
2025-10-10
|
23222.001044/2024-23
|
2025-10-10
|
96.60
|
|
049.441.846
|
2025-10-10
|
23222.001044/2024-23
|
2025-10-10
|
380.55
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
160
|
4.83
|
772.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
5.03
|
503.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
440
|
5.17
|
2274.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
144
|
3.83
|
551.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.975.346-**
|
RAKEL SILVEIRA ARANTES
|
Gestor
|
|
***.864.376-**
|
DANIANE CAMPOS DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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