|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160020 - H MIL A MANAUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160020 - H MIL A MANAUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00115/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160019 - H GU TABATINGA
|
|
Número da Compra
|
00010/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.860.768/0001-05 - W SANTOS CHAVES
|
|
Processo
|
64581.012173202445
|
|
Objeto
|
Aquisição de material de consumo de gêneros secos (classe I), para o Hospital Militar de Área de Manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
18/01/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 52.740,04
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 52.740,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 52.740,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/10/2024
|
00115/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00115/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.012173202445
|
28/10/2024
|
18/01/2025
|
52.740,04
|
1
|
52.740,04
|
|
15/10/2026
|
00115/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
28/10/2024
|
18/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160020
|
2024NE000137
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
52.740,04
|
7.625,34
|
0,00
|
45.114,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
40
|
184.63
|
7385.2000
|
|
Material
|
OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRA
|
180
|
23.9
|
4302.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
600
|
3.14
|
1884.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
80
|
4.51
|
360.8000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
48
|
14.54
|
697.9200
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
32
|
11.95
|
382.4000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
360
|
6.71
|
2415.6000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
160
|
13.45
|
2152.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
160
|
2.05
|
328.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
160
|
3.23
|
516.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
80
|
3.1
|
248.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
48
|
18.54
|
889.9200
|
|
Material
|
FERMENTO
|
36
|
17.3
|
622.8000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
36
|
17.4
|
626.4000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
120
|
3.31
|
397.2000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
360
|
2.58
|
928.8000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
420
|
7.02
|
2948.4000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
80
|
16.68
|
1334.4000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
36
|
9.64
|
347.0400
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
36
|
22.91
|
824.7600
|
|
Material
|
MASSA ALIMENTÍCIA
|
120
|
9.09
|
1090.8000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
240
|
2.84
|
681.6000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
120
|
3.16
|
379.2000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
120
|
2.95
|
354.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
120
|
3.29
|
394.8000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
120
|
3.29
|
394.8000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
24
|
9.6
|
230.4000
|
|
Material
|
OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRA
|
180
|
23.8
|
4284.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
40
|
10.05
|
402.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
240
|
21.63
|
5191.2000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
240
|
8.98
|
2155.2000
|
|
Material
|
SAL
|
80
|
1.78
|
142.4000
|
|
Material
|
SUCO
|
80
|
11.84
|
947.2000
|
|
Material
|
SUCO
|
80
|
10.33
|
826.4000
|
|
Material
|
SUCO
|
80
|
10.33
|
826.4000
|
|
Material
|
SUCO
|
80
|
9.91
|
792.8000
|
|
Material
|
SUCO
|
80
|
10.33
|
826.4000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
120
|
4.9
|
588.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
80
|
33
|
2640.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.267.540-**
|
ALESSANDRO SARTORI THIES
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
