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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158746 - IFRS/C.VIAMAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00160/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90096/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.169.702/0001-08 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES E CAXIAS DO SUL LTDA
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Processo
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23742.000627/2024-68
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Objeto
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CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/10/2024
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Vig. Fim
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27/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.858,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.154,83
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Valor Acumulado
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R$ 13.857,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/10/2024
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00160/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00160/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23742.000627/2024-68
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28/10/2024
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27/10/2025
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13.858,00
|
12
|
1.154,83
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158746
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2024NE000060
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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13.858,00
|
8.172,00
|
1.426,00
|
4.260,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
120671
|
2025-01-10
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23742.000627/2024-68
|
2025-01-15
|
1731.50
|
|
124997
|
2025-03-31
|
23742.000627/2024-68
|
2025-04-02
|
1364.00
|
|
123595
|
2025-03-10
|
23742.000627/2024-68
|
2025-03-24
|
1140.80
|
|
123882
|
2025-03-14
|
23742.000627/2024-68
|
2025-03-24
|
1972.00
|
|
124260
|
2025-03-21
|
23742.000627/2024-68
|
2025-03-26
|
1364.00
|
|
125587
|
2025-04-08
|
23742.000627/2024-68
|
2025-04-10
|
1419.10
|
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120505/1
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2025-01-07
|
23742.000900/2024-54
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2025-07-18
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739.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BISCOITO
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720
|
12.4
|
8928.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1000
|
4.93
|
4930.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.369.840-**
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JEFERSON ANDRE HAUPT
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Membro do setor gestor
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***.721.510-**
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Flávio Renato Hoeveler
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Fiscal Administrativo
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***.294.650-**
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Dario Alberto Alves Bezerra
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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