|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110156 - ESCOLA SUPERIOR AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110156 - ESCOLA SUPERIOR AGU
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00050/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110156 - ESCOLA SUPERIOR AGU
|
|
Número da Compra
|
00008/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.643.692/0001-96 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF
|
|
Processo
|
00590.000307/2015-01
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃOE PEQUENOS REPAROS NO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DA BIBLIOTECA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO/AGU.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/12/2017
|
|
Vig. Fim
|
01/12/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 194.020,44
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.257,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 603.304,11
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/12/2017
|
00050/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0050/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00590.000307/2015-01
|
01/12/2017
|
01/12/2020
|
204.083,18
|
12
|
17.006,93
|
|
30/11/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATONº 050/2017-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
01/12/2018
|
01/12/2019
|
187.860,24
|
12
|
15.655,02
|
|
12/06/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA PARA RS 16.397,84 COM EFEITOS FINANCEIROS DE 01/12/2017 A 30/04/2018, RS 16.692,20 COM EFEITOS FINANCEIROS DE 01/05/2018 A 30/11/2018, RS 15.508,94 COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/12/2018.
|
01/12/2018
|
01/12/2019
|
186.107,28
|
12
|
15.508,94
|
|
28/11/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
01/12/2019
|
01/12/2020
|
186.107,28
|
12
|
15.508,94
|
|
22/04/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N 050/2017, PASSANDO O VALOR MENSAL PARA R$ 15.989,35 (QUINZE MIL NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2019.
|
01/12/2019
|
01/12/2020
|
189.950,56
|
12
|
15.989,35
|
|
15/12/2020
|
00003/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 050/2017, COM FUNDAMENTO NA CCT 2020/2021
|
01/12/2019
|
01/12/2020
|
194.020,44
|
12
|
16.257,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110156
|
2017NE800100
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110156
|
2018NE800008
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
185.724,34
|
0,00
|
0,00
|
136.055,44
|
49.668,88
|
0,00
|
0,00
|
49.668,88
|
|
110156
|
2019NE800022
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
187.714,16
|
38.019,40
|
0,00
|
149.694,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110156
|
2020NE800006
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
175.882,85
|
19.876,50
|
15.536,16
|
140.470,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110156
|
2020NE000005
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.843,28
|
0,00
|
0,00
|
3.843,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110156
|
2019NE800004
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000551
|
2018-07-11
|
00590.000009/2018-55
|
2018-08-14
|
17006.93
|
|
000.000.513
|
2018-04-13
|
00590.000009/2018-55
|
2018-05-22
|
17006.93
|
|
000.000.526
|
2018-05-04
|
00590.000009/2018-55
|
2018-05-22
|
17006.93
|
|
000.000.486
|
2018-02-19
|
00590.000009/2018-55
|
2018-02-21
|
17006.93
|
|
000.000.498
|
2018-03-09
|
00590.000009/2018-55
|
2018-03-19
|
17006.93
|
|
000.000.565
|
2018-08-09
|
00590.000009/2018-55
|
2018-08-14
|
17006.93
|
|
000000742
|
2019-08-16
|
00590.000050/2019-11
|
2019-10-16
|
15508.94
|
|
000000754
|
2019-09-18
|
00590.000050/2019-11
|
2019-10-16
|
15508.94
|
|
000000769
|
2019-10-15
|
00590.000050/2019-11
|
2019-10-16
|
15508.94
|
|
000000824
|
2020-02-13
|
00590.000052/2020-35
|
2020-03-03
|
15508.94
|
|
000000840
|
2020-03-17
|
00590.000052/2020-35
|
2020-03-31
|
15508.94
|
|
000000854
|
2020-04-24
|
00590.000052/2020-35
|
2020-05-07
|
15508.94
|
|
000000780
|
2019-11-11
|
00590.000050/2019-11
|
2019-11-26
|
15508.94
|
|
000000797
|
2019-12-17
|
00590.000050/2019-11
|
2019-12-24
|
15508.94
|
|
000000695
|
2019-04-15
|
00590.000050/2019-11
|
2019-04-26
|
15655.02
|
|
000000673
|
2019-03-18
|
00590.000050/2019-11
|
2019-04-27
|
15655.02
|
|
000000656
|
2019-02-20
|
00590.000050/2019-11
|
2019-02-25
|
15655.02
|
|
000000718
|
2019-06-04
|
00590.000050/2019-11
|
2019-08-20
|
15655.02
|
|
000000730
|
2019-07-15
|
00590.000050/2019-11
|
2019-09-05
|
15508.94
|
|
000000706
|
2019-05-10
|
00590.000050/2019-11
|
2019-07-22
|
15665.02
|
|
000000808
|
2020-01-20
|
00590.000050/2019-11
|
2020-03-03
|
15508.94
|
|
000000647
|
2019-01-07
|
00590.000009/2018-55
|
2019-01-18
|
15665.02
|
|
000000632
|
2018-02-14
|
00590.000009/2018-55
|
2019-01-09
|
17006.93
|
|
000000619
|
2018-11-14
|
00590.000009/2018-55
|
2018-11-27
|
17006.93
|
|
000000605
|
2018-10-23
|
00590.000009/2018-55
|
2018-11-09
|
17006.93
|
|
000.000.586
|
2018-09-10
|
00590.000009/2018-55
|
2018-10-04
|
17006.93
|
|
000.000.534
|
2018-06-12
|
00590.000009/2018-55
|
2018-07-06
|
17006.93
|
|
000.000.459
|
2018-01-12
|
00590.000009/2018-55
|
2018-02-01
|
17006.93
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2021-03-01
|
2040.83
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
HIGIENIZAÇÃO / CONSERVAÇÃO DE LIVROS
|
1
|
204083.18
|
204083.1800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.646.181-**
|
RAIZA DE MIRANDA VASCONCELOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.104.048-**
|
DOUGLAS HENRIQUE MARIN DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.916.041-**
|
ROSANE MENDES PERMAGNANI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.090.561-**
|
JOSE ARIMATEIA DANTAS DA COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.000.411-**
|
NORA NEY ALVES DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.916.041-**
|
ROSANE MENDES PERMAGNANI
|
Gestor
|
|
***.646.181-**
|
RAIZA DE MIRANDA VASCONCELOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.484.049-**
|
LUCIANA SILVEIRA BENEDET
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.871.131-**
|
JULIANA DE HOLANDA KOETZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.804.631-**
|
KAMILA FERREIRA BELO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.336.695-**
|
DANILO BARBOSA DE SANTANNA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
