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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200334 - CGAD/DLOG/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200334 - CGAD/DLOG/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00023/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Processo 08200.015242/2024-39
Objeto AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS CARACTERIZADOS, DE USO OPERACIONAL OSTENSIVO, E DESCARACTERIZADO DE APOIO OPERACIONAL E USO RESERVADO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 25/10/2024
Vig. Fim 25/10/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 9.015.635,18
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 8.723.210,19
Valor Acumulado R$ 107.206.471,33
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/10/2024 00024/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.015242/2024-39 25/10/2024 25/10/2025 72.338.246,26 8 9.228.800,00
28/03/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento Refletir os efeitos financeiros advindos da retificação dos valores registrados nas ARP's nº 23/2024 e 85/2023 da Polícia Rodoviária Federal, as quais originaram o contrato 24/2024-CGAD/DLOG/PF. O equívoco ocorrido nas citadas Atas foi ter aplicado a incidência do percentual de 18% (dezoito por cento) de ICMS sobre o valor unitário dos itens, ao invés da alíquota efetiva de 12% (doze por cento). Também compõe o objeto do presente documento, o reajuste dos valores registrados para os itens 1 e 4 do Pregão nº 21/2023, mediante a aplicação do índice IPCA, conforme previsto no item 7.2 do Contrato (SEI nº 37870534) c/c o item 9.3.3 do Termo de Referência (36075061), previsões que encontram supedâneo na previsão legal trazida pelo art. 25, §7º da Lei nº 14.133/21 c/c o art. 25, inciso III do Decreto nº 11.462/2023, em vista da aprovação do orçamento esmado pela Administração em 10/11/2023. 25/10/2024 25/10/2025 8.723.210,19 1 8.723.210,19
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200334 2024NE001450 PF999R2CP24 - OPERACOES DA PF PARA ATENDER CALAMIDADE NO RS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.091.600,00 2.091.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2024NE001704 SP99Q94MAN7 - DIC AQUISICOES E SERVICOS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 71.200,00 71.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2024NE001701 PF999EP2124 - EMENDA Nº 4361 0015 - DR. FRANCISCO - PT/ PI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2024NE001208 PF999EP1124 - EMENDA Nº 2751 0005 - WALDENOR PEREIRA - PT/ 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2024NE001209 PF999EP0924 - EMENDA Nº 1407 0006 - ODAIR CUNHA - PT/ MG 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 840.000,00 840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2024NE001210 PF999EP2424 - EMENDA Nº 4384 0010 - GILVAN DA FEDERAL - PL/ 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 840.000,00 840.000,00 0,00 0,00 782.727,27 0,00 0,00 782.727,27
200334 2024NE001211 PF999EP2624 - EMENDA Nº 9191 0001 - ZE NETO - PT/ BA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2024NE001452 PF999R2CP24 - OPERACOES DA PF PARA ATENDER CALAMIDADE NO RS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2024NE001470 SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2024NE001703 PF999EP1724 - EMENDA Nº 4164 0003 - NICOLETTI - UNIAO/ RR 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 277.400,00 277.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2024NE001702 SP99Q94MAN7 - DIC AQUISICOES E SERVICOS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2024NE001212 PF999EP1724 - EMENDA Nº 4164 0003 - NICOLETTI - UNIAO/ RR 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 348.600,00 348.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1.456.440 2025-03-13 08200.015242/2024-39 2025-05-07 260909.09
2.882.768 2025-03-28 08200.015242/2024-39 2025-05-07 340287.64
2.882.769 2025-03-28 08200.015242/2024-39 2025-05-07 340287.64
2.882.770 2025-03-28 08200.015242/2024-39 2025-05-07 340287.64
1.456.434 2025-03-13 08200.015242/2024-39 2025-05-16 260909.09
1.456.433 2025-03-13 08200.015242/2024-39 2025-05-07 260909.09
1.456.437 2025-03-13 08200.015242/2024-39 2025-05-07 260909.09
2.882.765 2025-03-28 08200.015242/2024-39 2025-05-07 340287.64
2.882.766 2025-03-28 08200.015242/2024-39 2025-05-07 340287.64
2.882.767 2025-03-28 08200.015242/2024-39 2025-05-07 340287.64
1.456.422 2025-03-13 08200.015242/2024-39 2025-05-16 260909.09
1.456.424 2025-03-13 08200.015242/2024-39 2025-05-16 260909.09
1.456.431 2025-03-13 08200.015242/2024-39 2025-05-07 260909.09
1.456.438 2025-03-13 08200.015242/2024-39 2025-05-07 260909.09
1.456.443 2025-03-13 08200.015242/2024-39 2025-05-07 260909.09
1.456.444 2025-03-13 08200.015242/2024-39 2025-05-16 260909.09
1.456.435 2025-03-13 08200.015242/2024-39 2025-05-16 260909.09
1.456.425 2025-03-13 08200.015242/2024-39 2025-05-16 260909.09
1.456.436 2025-03-13 08200.015242/2024-39 2025-05-16 260909.09
1.456.432 2025-03-13 08200.015242/2024-39 2025-05-16 260909.09
2.882.771 2025-03-28 08200.015242/2024-39 2025-06-02 340287.64
1.456.423 2025-03-13 08200.015242/2024-39 2025-04-30 260909.09
1.456.439 2025-03-13 08200.015242/2024-39 2025-04-30 260909.09
1.456.441 2025-03-13 08200.015242/2024-39 2025-04-30 260909.09
1.456.442 2025-03-13 08200.015242/2024-39 2025-05-09 260909.09
1.456.428 2025-03-13 08200.015242/2024-39 2025-05-06 260909.09
1.456.429 2025-03-13 08200.015242/2024-39 2025-05-06 260909.09
1.456.430 2025-03-13 08200.015242/2024-39 2025-05-06 260909.09
2.882.772 2025-03-28 08200.015242/2024-39 2025-06-02 340287.64
1.456.426 2025-03-13 08200.015242/2024-39 2025-05-19 260909.09
1.456.427 2025-03-13 08200.015242/2024-39 2025-05-19 260909.09
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material AUTOMÓVEL 32.96 273532.6207524272 9015635.1800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.102.061-** FABIANA REZENDE LELES Fiscal Administrativo
***.142.961-** LELIS DOURADO VIANA Fiscal Administrativo Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo