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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000672
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23111.047550/2024-93
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 29/2024 - RU/CPCE/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (GÊNEROS P/ATENDER À DEMANDA DO RU/CPCE/UFPI, DO CAMPUS DE BOM JESUS/PI, EM 2024) PROCESSO 23111.047550/2024-93, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90009/2024).
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Informações Complementares
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15404805900092024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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24/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Valor Global
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R$ 22.397,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 22.397,90
|
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2024
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2024NE000672
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000672 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.047550/2024-93
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24/10/2024
|
31/12/2024
|
22.397,90
|
1
|
22.397,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
|
2024NE000672
|
V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.397,90
|
22.397,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4548
|
2025-03-25
|
23111.047550/2024-93
|
2025-03-31
|
1280.28
|
|
4566
|
2025-04-01
|
23111.047550/2024-93
|
2025-04-09
|
47.94
|
|
4.451
|
2025-02-19
|
23111.047550/2024-93
|
2025-02-21
|
4009.10
|
|
4483
|
2025-03-10
|
23111.047550/2024-93
|
2025-03-17
|
1045.20
|
|
4565
|
2025-04-01
|
23111.047550/2024-93
|
2025-04-09
|
383.50
|
|
4665
|
2025-04-22
|
23111.047550/2024-93
|
2025-04-24
|
1770.00
|
|
4823
|
2025-05-20
|
23111.047550/2024-93
|
2025-05-23
|
149.20
|
|
5060
|
2025-07-02
|
23111.047550/2024-93
|
2025-07-03
|
460.35
|
|
4928
|
2025-06-06
|
23111.047550/2024-93
|
2025-06-11
|
933.00
|
|
4877
|
2025-05-27
|
23111.047550/2024-93
|
2025-05-29
|
3234.10
|
|
4915
|
2025-06-02
|
23111.047550/2024-93
|
2025-06-02
|
209.60
|
|
5161
|
2025-08-04
|
23111.047550/2024-93
|
2025-08-07
|
3251.37
|
|
5399
|
2025-10-14
|
23111.047550/2024-93
|
2025-10-17
|
1593.17
|
|
5528
|
2025-11-17
|
23111.047550/2024-93
|
2025-11-17
|
2785.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MACARRÃO
|
450
|
3.5
|
1575.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
7.99
|
239.7000
|
|
Material
|
LENTILHA
|
30
|
10.43
|
312.9000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
9.84
|
295.2000
|
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
10
|
20
|
200.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
300
|
4.6
|
1380.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
300
|
5.24
|
1572.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
300
|
41
|
12300.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
40
|
4.5
|
180.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
60
|
7
|
420.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
180
|
18
|
3240.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
60
|
10
|
600.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
10
|
8.31
|
83.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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