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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00361/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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90069/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGAHV
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
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Processo
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25000.015640/2024-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE LAMIVUDINA, 10MG/ML, SOLUÇÃO ORAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/10/2024
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Vig. Fim
|
29/10/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.194.550,00
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 398.183,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 955.640,01
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2024
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00361/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00361/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.015640/2024-21
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29/10/2024
|
29/10/2025
|
955.640,00
|
3
|
318.546,67
|
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12/05/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR DO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LAMIVUDINA, 10MG/ML, SOLUÇÃO ORAL
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12/05/2025
|
29/10/2025
|
1.194.550,00
|
1
|
1.194.550,00
|
|
28/10/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
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TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 361/2024, POR MAIS 1 (UM) ANO, A PARTIR DE 30/10/2025 ATÉ 29/10/2026.
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30/10/2025
|
29/10/2026
|
1.194.550,00
|
3
|
398.183,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2024NE000886
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
955.640,00
|
165.871,80
|
13.689,68
|
776.078,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2025NE000477
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
238.910,00
|
0,00
|
0,00
|
238.910,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2025NE000991
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
819.120,00
|
765.706,55
|
1.175,10
|
52.238,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2026NE000113
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
375.430,00
|
0,00
|
0,00
|
375.430,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
591992
|
2025-01-24
|
25000.015640/2024-21
|
2025-02-19
|
165871.80
|
|
677950
|
2025-05-19
|
25000.015640/2024-21
|
2025-06-02
|
51092.61
|
|
771425
|
2025-08-29
|
25000.015640/2024-21
|
2025-10-10
|
187817.39
|
|
832872
|
2025-11-07
|
25000.015640/2024-21
|
2025-11-25
|
5324.28
|
|
837582
|
2025-11-12
|
25000.015640/2024-21
|
2025-11-25
|
48089.17
|
|
864708
|
2025-12-11
|
25000.015640/2024-21
|
2026-01-12
|
356146.55
|
|
865595
|
2025-12-12
|
25000.015640/2024-21
|
2026-01-12
|
409560.00
|
|
890626
|
2026-01-22
|
25000.015640/2024-21
|
2026-02-23
|
105973.65
|
|
941979
|
2026-03-24
|
25000.015640/2024-21
|
2026-04-30
|
269456.35
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-01-15
|
47782.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-01-29
|
11945.50
|
|
Seguro Garantia
|
2027-01-30
|
59727.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LAMIVUDINA
|
35000
|
34.13
|
1194550.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.487.677-**
|
DRAURIO BARREIRA CRAVO NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.977.401-**
|
MANOEL CARLOS ALVES BRAGA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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