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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170040 - SRRF03
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170040 - SRRF03
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170040 - SRRF03
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Número da Compra
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00033/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.884.166/0001-06 - MARIA MIRANI DA SILVA
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Processo
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13075.164758/2024-29
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CARREGADOR (CAPATAZIA) PARA MOVIMENTAÇÃO, MANUSEIO, CARGA E DESCARGA EM GERAL, DE MÓVEIS, DE MERCADORIAS APREENDIDAS E A SEREM DOADAS, DE BENS, DE UTENSÍLIOS, DE FORMULÁRIOS E DE ARTIGOS DIVERSOS, DE NATUREZA CONTINUADA, PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA TERCEIRA REGIÃO FISCAL (SRRF03), ALFÂNDEGA DO PORTO DE FORTALEZA (ALF/FOR) E DIVISÃO DE REPRESSÃO AO CONTRABANDO E DESCAMINHO (DIREP), A SEREM PRESTADOS EM FORTALEZA/CE E REGIÃO METROPOLITANA E EM UNIDADES DA RFB DISTANTES ATÉ 200 KM DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2024
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Vig. Fim
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31/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 94.246,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 94.246,50
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Valor Acumulado
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R$ 94.246,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2024
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00036/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13075.164758/2024-29
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01/11/2024
|
31/10/2025
|
94.246,50
|
1
|
94.246,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170040
|
2024NE000353
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
94.246,50
|
87.526,50
|
6.720,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170040
|
2025NE000111
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.980,00
|
0,00
|
0,00
|
21.980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170040
|
2025NE000354
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.500,00
|
0,00
|
0,00
|
17.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1710
|
2025-01-07
|
13075.164758/2024-29
|
2025-01-07
|
1820.00
|
|
1682
|
2024-12-05
|
13075.164758/2024-29
|
2024-12-10
|
6720.00
|
|
1731
|
2025-02-06
|
13075.164758/2024-29
|
2025-02-06
|
3920.00
|
|
1760
|
2025-03-17
|
13075.164758/2024-29
|
2025-03-21
|
1960.00
|
|
1792
|
2025-04-09
|
13075.164758/2024-29
|
2025-04-09
|
1540.00
|
|
1827
|
2025-05-21
|
13075.164758/2024-29
|
2025-05-21
|
1400.00
|
|
1841
|
2025-06-02
|
13075.164758/2024-29
|
2025-06-02
|
3360.00
|
|
1886
|
2025-07-10
|
13075.164758/2024-29
|
2025-07-15
|
4760.00
|
|
1917
|
2025-08-14
|
13075.028467/2025-59
|
2025-08-25
|
5040.00
|
|
1968
|
2025-09-19
|
13075.028467/2025-59
|
2025-09-22
|
5740.00
|
|
2020
|
2025-11-17
|
13075.028467/2025-59
|
2025-11-21
|
5040.00
|
|
2029.2
|
2025-11-21
|
13075.028467/2025-59
|
2025-12-04
|
560.00
|
|
2029
|
2025-11-21
|
13075.028467/2025-59
|
2025-12-02
|
6160.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR , OPERADOR CARGA
|
1
|
94246.5
|
94246.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.982.783-**
|
SARAH GOUVEIA SABOIA COELHO
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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