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Órgão 20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 114702 - ENAP/MP
Unidade Gestora Origem do Contrato 114702 - ENAP/MP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2016
Unidade Realizadora da Compra 114702 - ENAP/MP
Número da Compra 00004/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CGTI
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 05.085.461/0004-70 - DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Processo 04600.002474/2016-53
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMPREENDENDO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SÍTIOS E PORTAIS EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE, SEM GARANTIA DE CONSUMO MÍNIMO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL ESEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 17/10/2016
Vig. Fim 17/10/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.216.850,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 1.395.424,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/10/2016 00026/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0026/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.002474/2016-53 17/10/2016 16/10/2017 1.217.010,00 1 0,00
05/10/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORAR POR MAISUM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 17 DE OUTUBRO DE 2017. 17/10/2017 16/10/2018 1.217.010,00 1 0,00
15/10/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORAR POR MAISUM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 17DE OUTUBRO DE 2018. 17/10/2018 16/10/2019 1.217.010,00 1 0,00
14/10/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORAR POR MAISUM PERÍODO DE 12 MESES E ALTERAÇÃO DO NUMERO DOCNPJ DA MATRIZ PARA O CNPJ DA FILIAL,LOCALIZADAEM ÁGUAS CLARAS-DF 17/10/2019 17/10/2020 1.360.853,93 1 0,00
14/10/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORAR POR MAISUM PERÍODO DE 12 MESES, E ALTERAÇÃO DO CNPJ DAMATRIZ PARA O CNPJ DA FILIAL LOCALIZADA EM ÁGUAS CLARAS, BRASÍLIA-DF. 17/10/2019 17/10/2020 1.360.853,93 1 0,00
16/10/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSA A VIGORAR POR MAISUM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 17DE OUTUBRO DE 2020. 17/10/2020 17/10/2021 1.395.425,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
114702 2016NE800629 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2016NE800627 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2016NE800628 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2017NE800050 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2018NE800055 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800158 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 216.367,68 0,00 0,00 216.367,68 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800396 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 183.029,60 0,00 0,00 183.029,60 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800010 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800075 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800157 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 215.400,00 0,00 0,00 215.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800849 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800851 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 25.067,52 0,00 0,00 25.067,52 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2020NE800131 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.462,50 13.462,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2020NE800132 A3001 - VALE/TRANSPORTE NO EMA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 300.000,00 87.481,87 0,00 212.518,13 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2018-01-15 60850.50
Seguro Garantia 2019-01-16 60850.50
Seguro Garantia 2020-01-16 60850.50
Seguro Garantia 2021-01-17 68042.70
Seguro Garantia 2022-01-17 69771.25
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 2500 107.7 269250.0000
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 20000 15.07 301400.0000
Serviço SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA 10000 64.62 646200.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo