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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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00013/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.116.704/0001-34 - FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS
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Processo
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23098.000621/2024-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO PROJETO "CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE MOBILIÁRIO, COM ABORDAGEM TEÓRICO-PRÁTICA VISANDO À FORMAÇÃO, POR MEIO DA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL/FÍSICA E ESTÉTICA DO MOBILIÁRIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DO MUSEU DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO",
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/10/2024
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Vig. Fim
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29/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 221.011,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 221.011,65
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Valor Acumulado
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R$ 221.011,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2024
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00033/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.000621/2024-32
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29/10/2024
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29/04/2026
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221.011,65
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1
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221.011,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158143
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2024NE000267
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ADM - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIOAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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221.011,65
|
0,00
|
0,00
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221.011,65
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1017
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2024-11-04
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23098.000621/2024-32
|
2024-11-04
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20091.97
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67713/2024
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2024-11-01
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23098.000621/2024-32
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2024-11-01
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200919.68
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONAL
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1
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200919.69
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200919.6900
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
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20091.96
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20091.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.334.246-**
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FERNANDA TORRES CSAM
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Gestor
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***.334.246-**
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FERNANDA TORRES CSAM
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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