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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000738
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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00205/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.414.609/0001-00 - 52.414.609 NEUSELI LUZIA MENOYA FERREIRA
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Processo
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23112.033078/2024-24
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Objeto
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SERVIÇO DE COFFEE-BREAK PARA QUATRO CURSOS: SERVIÇO DE ENTREGA, MONTAGEM DE MESAS E REPOSIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO NAS MESAS: ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA O COFFEE-BREAK: PÃO DE QUEIJO, BOLOS, PETIT FOURS, ÁGUA, CAFÉ E SUCO CONFORME SOLICITAÇÃO RCS Nº 2/2024/SECAP/DIDP/PROGPE - 1633534. DFD Nº 324/2024 - SEI 1634537. DISPENSA DE LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 205/2024. PROCESSO: 23112.033078/2024-24 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 1636345.
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Informações Complementares
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15404906002052024 - UASG Minuta: 154049
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Vig. Início
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29/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2024
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2024NE000738
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000738 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.033078/2024-24
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29/10/2024
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31/12/2024
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15.000,00
|
1
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15.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
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2024NE000738
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N4572G99SCN - CAPACITACAO DE SERVIDORES - SAO CARLOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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15.000,00
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0,00
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0,00
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15.000,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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23
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2024-11-05
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23112.033078/2024-24
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2024-11-06
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3250.00
|
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27
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2024-11-25
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23112.033078/2024-24
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2024-11-25
|
3250.00
|
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28
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2024-11-28
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23112.033078/2024-24
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2024-12-03
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8500.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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1
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15000
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15000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.313.938-**
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LILIAN SEGNINI RODRIGUES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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