|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158955 - CAMPUS JAGUARIBE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158955 - CAMPUS JAGUARIBE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
23487.002020/2024-81
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTAS ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, SOCORRO MECÂNICO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 62.158,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 62.158,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/10/2024
|
00004/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23487.002020/2024-81
|
20/11/2024
|
20/11/2025
|
61.843,30
|
1
|
61.843,30
|
|
13/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2024 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTAS ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, SOCORRO MECÂNICO, PARA O IFCE CAMPUS JAGUARIBE, POR 06 (SEIS) MESES, E REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, CONSOANTE ITEM 11.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
20/11/2025
|
20/05/2026
|
62.158,80
|
1
|
62.158,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158955
|
2025NE000002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.378,44
|
45.378,44
|
0,00
|
0,00
|
79.071,86
|
41.322,74
|
41.322,74
|
37.749,12
|
|
158955
|
2024NE000077
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.843,30
|
61.361,13
|
6,23
|
475,94
|
62.637,27
|
31.883,84
|
31.925,97
|
29.441,39
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2671096
|
2025-12-02
|
23487.002455/2024-25
|
2025-12-03
|
1518.01
|
|
2671097
|
2025-12-02
|
23487.002455/2024-25
|
2025-12-03
|
1742.50
|
|
2300418
|
2025-02-01
|
23487.002455/2024-25
|
2025-02-10
|
1693.57
|
|
2267324
|
2025-01-01
|
23487.002455/2024-25
|
2025-01-07
|
773.02
|
|
2332032
|
2025-03-10
|
23487.002455/2024-25
|
2025-03-14
|
836.82
|
|
2368320
|
2025-04-01
|
23487.002455/2024-25
|
2025-04-01
|
722.98
|
|
2413149
|
2025-05-01
|
23487.002455/2024-25
|
2025-05-26
|
1185.59
|
|
446106
|
2025-06-01
|
23487.002020/2024-81
|
2025-06-02
|
552.30
|
|
2487485
|
2025-07-01
|
23487.002455/2024-25
|
2025-07-01
|
2337.10
|
|
2487486
|
2025-07-01
|
23487.002455/2024-25
|
2025-07-01
|
4033.30
|
|
252721
|
2025-08-01
|
23487.002020/2024-81
|
2025-08-01
|
1036.30
|
|
2577040
|
2025-09-01
|
23487.002455/2024-25
|
2025-09-01
|
2251.52
|
|
2413148
|
2025-05-01
|
23487.002187/2025-22
|
2025-08-28
|
444.70
|
|
2599017
|
2025-10-01
|
23487.002455/2024-25
|
2025-10-02
|
3467.81
|
|
2653806
|
2025-11-01
|
23487.002455/2024-25
|
2025-11-04
|
3619.03
|
|
2653807
|
2025-12-02
|
23487.002455/2024-25
|
2025-12-03
|
1520.84
|
|
2668917
|
2025-12-02
|
23487.002455/2024-25
|
2025-12-03
|
1741.90
|
|
2717872
|
2026-01-01
|
23487.002455/2024-25
|
2026-01-05
|
1276.14
|
|
2668918
|
2026-01-27
|
23487.002351/2025-00
|
2026-01-27
|
26932.13
|
|
2408023
|
2026-03-01
|
23487.002455/2024-25
|
2026-03-03
|
1150.26
|
|
2791441
|
2026-02-25
|
23487.002020/2024-81
|
2026-02-25
|
1134.24
|
|
2804022
|
2026-03-01
|
23487.002455/2024-25
|
2026-03-03
|
1577.57
|
|
2838584
|
2026-04-01
|
23487.002020/2024-81
|
2026-04-01
|
1146.51
|
|
2883156
|
2026-05-01
|
23487.002455/2024-25
|
2026-05-13
|
1752.71
|
|
2910362
|
2026-06-25
|
23487.002455/2024-25
|
2026-06-25
|
2778.72
|
|
277568
|
2026-06-25
|
23487.002455/2024-25
|
2026-06-25
|
1276.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
230
|
96.44
|
22181.2000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
520
|
76.88
|
39977.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
