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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158129 - IF BAIANO-REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158129 - IF BAIANO-REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00015/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158129 - IF BAIANO-REITORIA
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
28.336.248/0001-47 - L. GONCALVES EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23337.251657/2024-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE SANTO ESTEVÃO
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Informações Complementares
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ESTE TERMO ADITIVO NÃO POSSUI IMPACTO ORÇAMENTÁRIO...
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Vig. Início
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28/10/2024
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Vig. Fim
|
25/04/2027
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|
Valor Global
|
R$ 1.926.507,79
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.926.507,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 17.122.721,34
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/10/2024
|
00015/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23337.251657/2024-31
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28/10/2024
|
27/10/2026
|
13.863.610,37
|
1
|
13.863.610,37
|
|
27/08/2025
|
00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO COM A EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE SANTO ESTEVÃO .
|
28/10/2024
|
27/10/2026
|
666.301,59
|
1
|
666.301,59
|
|
21/10/2025
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE VALORES DO CONTRATO COM A EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE SANTO ESTEVÃO .
|
21/10/2025
|
01/06/2026
|
666.301,59
|
1
|
666.301,59
|
|
19/05/2026
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
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2 TERMO ADITIVO - SUPRESSÃO, ACRÉSCIMO E VIGÊNCIA AO CONTRATO 15/2024, REFERENTE À EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE SANTO ESTEVÃO.
|
19/05/2026
|
25/04/2027
|
1.926.507,79
|
1
|
1.926.507,79
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158129
|
2024NE000217
|
LPP02P41LX5 - CONSTRUCAO DO CAMPUS SANTO ESTEVAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.000.000,00
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158129
|
2025NE000078
|
LPP02P41LX5 - CONSTRUCAO DO CAMPUS SANTO ESTEVAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.900.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.900.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158129
|
2025NE000170
|
LPP02P41LX5 - CONSTRUCAO DO CAMPUS SANTO ESTEVAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.364.569,80
|
0,00
|
177.507,39
|
4.187.062,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158129
|
2026NE000116
|
LPP02P41LX5 - CONSTRUCAO DO CAMPUS SANTO ESTEVAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.926.507,78
|
1.513.258,67
|
0,00
|
413.249,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000100
|
2026-07-13
|
23327.252201.2026-51
|
2026-07-14
|
404360.48
|
|
2026000000119
|
2026-08-14
|
23327.252862.2026-86
|
2026-08-20
|
384875.48
|
|
619
|
2024-12-18
|
23337.250029/2025-10
|
2025-01-06
|
409903.52
|
|
629
|
2025-01-23
|
23337.251657/2024-31
|
2025-01-27
|
808248.25
|
|
651
|
2025-02-17
|
23327.250516/2025-82
|
2025-02-20
|
971947.90
|
|
668
|
2025-04-02
|
23327.251045/2025-20
|
2025-04-08
|
1122268.47
|
|
619-2025
|
2024-12-18
|
23337.250029/2025-10
|
2025-02-26
|
12297.11
|
|
676
|
2025-04-29
|
23327.251335/2025-73
|
2025-05-05
|
1258333.09
|
|
683
|
2025-06-02
|
23327.251953/2025-13
|
2025-06-03
|
1119646.88
|
|
696
|
2025-07-03
|
23327.252283/2025-52
|
2025-07-06
|
1054558.29
|
|
710
|
2025-08-05
|
23327.252699/2025-71
|
2025-08-06
|
1005851.43
|
|
202500000000006
|
2025-09-03
|
23337.251657/2024-31
|
2025-09-05
|
1113257.03
|
|
10
|
2025-09-08
|
23337.251657/2024-31
|
2025-09-23
|
228010.06
|
|
202500000000032
|
2025-12-05
|
23327.254458/2025-66
|
2025-12-09
|
903474.57
|
|
202500000000019
|
2025-10-21
|
23327.253815/2025-79
|
2025-10-23
|
1157535.07
|
|
202500000000028
|
2025-11-17
|
23327.254245/2025-34
|
2025-11-25
|
1111535.24
|
|
2026-03
|
2026-01-20
|
23337.251657/2024-31
|
2026-01-28
|
849489.01
|
|
202600000000051
|
2026-03-27
|
23327.250949.2026-19
|
2026-03-30
|
369666.03
|
|
202600000000031
|
2026-02-26
|
23327.250545/2026-25
|
2026-03-02
|
554740.27
|
|
2026000000082
|
2026-05-29
|
23327.251761.2026-98
|
2026-06-08
|
500335.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
1926507.79
|
1926507.7900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
