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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90035/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00263/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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10.835.332/0001-40 - ADRIANO DA SILVA PINTO
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Processo
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23343.002679/2024-71
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Objeto
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XXXXXXXXXX
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2024
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Vig. Fim
|
24/10/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 5.924,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 5.924,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 5.924,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2024
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90035/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002679/2024-71
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24/10/2024
|
24/10/2029
|
5.924,00
|
1
|
5.924,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2024NE000424
|
L20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.864,00
|
2.148,00
|
0,00
|
716,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2026NE000125
|
LCLTIP35TIN - DESPESAS COM INFRAESTRUTURA DE TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.864,00
|
1.432,00
|
0,00
|
1.432,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2026NE000520
|
LCLTIP35TIN - DESPESAS COM INFRAESTRUTURA DE TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.530,00
|
0,00
|
0,00
|
1.530,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
191
|
2026-08-17
|
23343.002679/2024-71
|
2026-08-18
|
765.00
|
|
2715-E
|
2024-11-29
|
23343.003812/2024-15
|
2024-12-02
|
716.00
|
|
2.754
|
2025-02-20
|
23343.000637/2025-87
|
2025-02-21
|
716.00
|
|
2.815
|
2025-07-03
|
23343.002526/2025-13
|
2025-07-03
|
716.00
|
|
16
|
2025-11-07
|
23343.004472/2025-12
|
2025-11-11
|
716.00
|
|
75
|
2026-03-02
|
23343.000893/2026-55
|
2026-03-04
|
716.00
|
|
112
|
2026-05-22
|
23343.002679/2024-71
|
2026-05-22
|
716.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
4
|
716
|
2864.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
4
|
765
|
3060.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.465.606-**
|
ADRIANO DA SILVA PINTO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.933.546-**
|
VERA CAROLINA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.989.606-**
|
JAIME DONIZETE BONAMICHI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.241.766-**
|
MÁRCIO FELICIANO DO PRADO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.601.466-**
|
JOÃO CARLOS FERREIRA
|
Gestor
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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