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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00281/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.937.230/0001-06 - DMB SEGURANCA PRIVADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23421.005579/2023-46
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Objeto
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA PARA O CAMPUS CENTRO DE TECNOLOGIA CULTURAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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2.1.POR FORÇA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA RETI...
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Vig. Início
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01/12/2024
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|
Vig. Fim
|
01/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 668.871,84
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.869,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 632.029,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2024
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00281/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00281/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.005579/2023-46
|
01/12/2024
|
01/12/2026
|
585.677,76
|
24
|
24.403,24
|
|
02/12/2024
|
00351/2024
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DO ITEM 1.1 DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 281/2024-PROAD/IFRN
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02/12/2024
|
01/12/2026
|
585.677,76
|
24
|
24.403,24
|
|
13/08/2025
|
00139/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 281/2024-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000199/2025
|
01/12/2024
|
01/12/2026
|
632.427,60
|
24
|
26.351,15
|
|
17/07/2026
|
00194/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 281/2024-PROAD/IFRN, NOS POSTOS E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000153/2026
|
01/12/2024
|
01/12/2026
|
668.871,84
|
24
|
27.869,66
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2024NE000512
|
L20RLP99IEN - DIENG-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
292.838,88
|
292.838,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2025NE001163
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
42.854,02
|
16.502,87
|
26.351,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2025NE001274
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
68.423,88
|
68.423,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2026NE000390
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.185,10
|
15.185,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12
|
2026-06-12
|
23421.005579/2023-46
|
2026-06-24
|
26351.15
|
|
20
|
2026-07-22
|
23421.005579/2023-46
|
2026-07-22
|
27869.66
|
|
23
|
2026-08-13
|
23421.005579/2023-46
|
2026-08-18
|
6074.04
|
|
24
|
2026-08-17
|
23421.005579/2023-46
|
2026-08-17
|
27869.66
|
|
26
|
2026-09-04
|
23421.005579/2023-46
|
2026-09-04
|
27869.66
|
|
28
|
2026-10-08
|
23421.005579/2023-46
|
2026-10-08
|
27869.66
|
|
4506
|
2025-12-03
|
23421.006884/2025-17
|
2025-12-05
|
26351.15
|
|
4268
|
2025-01-02
|
23421.000210/2025-17
|
2025-01-10
|
24403.24
|
|
4298
|
2025-02-03
|
23421.000795/2025-67
|
2025-02-10
|
24403.24
|
|
4322
|
2025-03-05
|
23421.001286/2025-51
|
2025-03-10
|
24403.24
|
|
4345
|
2025-04-01
|
23421.001858/2025-01
|
2025-04-08
|
24403.24
|
|
4368
|
2025-04-30
|
23421.005579/2023-46
|
2025-05-12
|
24403.24
|
|
4389
|
2025-06-03
|
23421.003045/2025-47
|
2025-06-10
|
24403.24
|
|
4411
|
2025-07-04
|
23421.003633/2025-81
|
2025-07-09
|
24403.24
|
|
4433
|
2025-08-05
|
23421.004285/2025-69
|
2025-08-08
|
24403.24
|
|
4463
|
2025-09-09
|
23421.004990/2025-66
|
2025-09-09
|
26351.15
|
|
4464
|
2025-09-09
|
23421.003634/2025-25
|
2025-09-09
|
11687.46
|
|
4492
|
2025-10-07
|
23421.005616/2025-88
|
2025-10-10
|
26351.15
|
|
4499
|
2025-11-11
|
23421.006276/2025-11
|
2025-11-11
|
26351.15
|
|
4514
|
2026-01-02
|
23421.000080/2026-95
|
2026-01-08
|
26351.15
|
|
4518
|
2026-02-04
|
23421.000750/2026-73
|
2026-02-10
|
26351.15
|
|
4523
|
2026-03-04
|
23421.001320/2026-79
|
2026-03-11
|
26351.15
|
|
4530
|
2026-04-07
|
23421.005579/2023-46
|
2026-04-10
|
26351.15
|
|
6
|
2026-05-14
|
23421.005579/2023-46
|
2026-05-14
|
26351.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
24
|
15185.33
|
364447.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
24
|
12684.33
|
304423.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.789.944-**
|
GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.403.344-**
|
EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.648.744-**
|
ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
