|
Órgão
|
26291 - FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPER...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154003 - FUCAPES/DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154003 - FUCAPES/DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00081/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160307 - 1º D SUP
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.368.875/0001-52 - FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
|
Processo
|
23038.004806/2024-21
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – MOBILIÁRIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
29/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 176.250,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 176.250,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 176.250,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/10/2024
|
00081/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00081/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.004806/2024-21
|
29/10/2024
|
29/10/2025
|
176.250,00
|
1
|
176.250,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154003
|
2024NE003369
|
VCC80N99GAN - ADMINISTRACAO CAPES -DGES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
176.250,00
|
0,00
|
176.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MÓDULO DE TRABALHO
|
50
|
1725
|
86250.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
50
|
1800
|
90000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.515.321-**
|
KLINSMANN DE OLIVEIRA BRAGA
|
Gestor
|
|
***.695.981-**
|
VILSON ALVES DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.975.208-**
|
ANDRÉA AIRES ESCOBAR
|
Fiscal Substituto
|
|
***.385.041-**
|
LUITO LOBATO LAURINDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.543.881-**
|
VITOR CAPISTRANO RODRIGUES DE SOUSA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
5.97 MB |
08/04/2025 15:25:35 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
