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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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90045/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.959.386/0001-21 - M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA
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Processo
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23255.002350/2024-08
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA SIPPAG (SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO, PAGAMENTO E GESTÃO) PARA A PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (PROGEP), INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO; MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SISTEMA; MANUTENÇÃO EVOLUTIVA, ADAPTATIVA, DE INTERFACE DO SISTEMA; ATENDIMENTO E SUPORTE AOS USUÁRIOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2024
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|
Vig. Fim
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30/10/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 455.124,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 455.124,24
|
|
Valor Acumulado
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R$ 449.573,09
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2024
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00037/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.002350/2024-08
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30/10/2024
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30/10/2027
|
434.542,68
|
1
|
434.542,68
|
|
21/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 37/2024, UTILIZANDO-SE O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, QUE SE DEU A PARTIR DE 21 AGOSTO DE 2025
|
30/10/2024
|
30/10/2027
|
455.124,24
|
1
|
455.124,24
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158133
|
2024NE000342
|
V20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.211,89
|
21.197,94
|
0,00
|
15.013,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2025NE000100
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
144.965,41
|
12.188,48
|
0,00
|
132.776,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2026NE000019
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
104.494,41
|
702,06
|
0,00
|
103.792,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1445
|
2026-07-02
|
23255.002350/2024-08
|
2026-07-28
|
12070.63
|
|
1483
|
2026-08-03
|
23255.002350/2024-08
|
2026-08-11
|
12642.34
|
|
1484
|
2026-08-03
|
23255.002350/2024-08
|
2026-08-19
|
6083.89
|
|
1515
|
2026-09-01
|
23255.002350/2024-08
|
2026-09-11
|
12642.34
|
|
990
|
2025-01-02
|
23255.002350/2024-08
|
2025-01-06
|
12070.63
|
|
1014
|
2025-01-31
|
23255.002350/2024-08
|
2025-02-06
|
12070.63
|
|
1034
|
2025-02-28
|
23255.002350/2024-08
|
2025-03-11
|
12070.63
|
|
1056
|
2025-03-31
|
23255.002350/2024-08
|
2025-04-14
|
12070.63
|
|
1078
|
2025-04-30
|
23255.002350/2024-08
|
2025-05-06
|
12070.63
|
|
1099
|
2025-05-30
|
23255.002350/2024-08
|
2025-06-06
|
12070.63
|
|
1122
|
2025-06-30
|
23255.002350/2024-08
|
2025-07-07
|
12070.63
|
|
1145
|
2025-07-31
|
23255.002350/2024-08
|
2025-08-27
|
12070.63
|
|
1173
|
2025-08-29
|
23255.002350/2024-08
|
2025-09-11
|
12070.63
|
|
1199
|
2025-09-30
|
23255.002350/2024-08
|
2025-10-13
|
12070.63
|
|
1333
|
2026-02-27
|
23255.002350/2024-08
|
2026-03-13
|
12070.63
|
|
1224
|
2025-10-31
|
23255.002350/2024-08
|
2025-11-12
|
12070.63
|
|
1248
|
2025-11-30
|
23255.002350/2024-08
|
2025-12-18
|
12070.63
|
|
1272
|
2025-12-30
|
23255.002350/2024-08
|
2026-01-09
|
12070.63
|
|
1305
|
2026-01-30
|
23255.002350/2024-08
|
2026-02-12
|
12070.63
|
|
1366
|
2026-03-31
|
23255.002350/2024-08
|
2026-04-06
|
12070.63
|
|
1391
|
2026-04-30
|
23255.002350/2024-08
|
2026-05-15
|
12070.63
|
|
1418
|
2026-05-30
|
23255.002350/2024-08
|
2026-06-10
|
12070.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
36
|
12642.34
|
455124.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.605.733-**
|
ADRIANA SAMPAIO LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.419.063-**
|
NEILA TEMOTEO DE MATOS BASTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.246.433-**
|
MAKELLI ARAUJO JUCÁ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.154.113-**
|
ANTÔNIA EDILZERINA RODRIGUES DE MENDONÇA
|
Gestor
|
|
***.202.803-**
|
JULIA LIVIA VIANA FRANCA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.563.343-**
|
JONNYERE MARCHEZAN SANTIAGO DO NASCIMENTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.593.463-**
|
JULIANA RODRIGUES HOLANDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
