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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade Gestora
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158129 - IF BAIANO-REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158129 - IF BAIANO-REITORIA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158092 - UFRB
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA
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Processo
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23337.251336/2024-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IF BAIANO - REITORIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2024
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Vig. Fim
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29/10/2025
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Valor Global
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R$ 170.615,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 170.615,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 170.615,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2024
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00018/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23337.251336/2024-18
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30/10/2024
|
29/10/2025
|
170.615,00
|
1
|
170.615,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158129
|
2025NE000066
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
120.470,00
|
119.435,00
|
0,00
|
1.035,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158129
|
2024NE000213
|
L20RLP01RPJ - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.315,00
|
43.346,10
|
0,00
|
5.968,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158129
|
2024NE000214
|
L20RLP01RPJ - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
121.300,00
|
56.650,00
|
0,00
|
64.650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2249
|
2024-12-17
|
23337.251336/2024-18
|
2025-01-22
|
26457.70
|
|
2290
|
2025-02-21
|
23337.250268/2025-51
|
2025-02-26
|
26457.70
|
|
2340
|
2025-04-22
|
23329.250634/2025-71
|
2025-05-14
|
2660.00
|
|
2341
|
2025-04-22
|
23329.250634/2025-71
|
2025-05-14
|
2247.00
|
|
2374
|
2025-05-14
|
23337.250774/2025-40
|
2025-05-15
|
9260.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
500
|
14
|
7000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
100
|
55
|
5500.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
500
|
2.05
|
1025.0000
|
|
Material
|
BOLSA
|
500
|
14
|
7000.0000
|
|
Material
|
CAMISETA
|
6100
|
17
|
103700.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
1000
|
5
|
5000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
300
|
3.1
|
930.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO / CONFECÇÃO / MANUTENÇÃO DE PAINEL VISUAL
|
10
|
650
|
6500.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
406
|
50
|
20300.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
5000
|
0.6
|
3000.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
500
|
1.2
|
600.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE
|
1700
|
0.8
|
1360.0000
|
|
Material
|
SACOLA
|
400
|
14
|
5600.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO TROFÉU
|
50
|
45
|
2250.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
5
|
170
|
850.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
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|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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