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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00273/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.717.523/0001-68 - L & M COMERCIO DE GAS LTDA
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Processo
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23516.001173/2024-16
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GÁS GLP, APRESENTADOS EM VASILHAMES DO TIPO P-45 E P-13, PARA O IFRN - CAMPUS CEARÁ-MIRIM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/10/2024
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Vig. Fim
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22/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.021,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.021,50
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Valor Acumulado
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R$ 8.021,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2024
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00273/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00273/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.001173/2024-16
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22/10/2024
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22/10/2025
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8.021,50
|
1
|
8.021,50
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21/10/2025
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00188/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 273/2024-PROAD/IFRN, PARA O PERÍODO DE 22/10/2025 A 22/10/2026, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 111 DA LEI 14.133/21, DE 01 DE ABRIL DE 2021.
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23/10/2025
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22/10/2026
|
8.021,50
|
1
|
8.021,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154838
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2024NE000117
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L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.732,51
|
4.363,13
|
0,00
|
1.369,38
|
11.250,17
|
4.598,05
|
8.511,41
|
2.054,07
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3196
|
2024-12-06
|
23516.001546/2024-59
|
2024-12-11
|
234.92
|
|
3143
|
2024-10-24
|
23516.001173/2024-16
|
2024-11-29
|
567.23
|
|
3192
|
2024-11-28
|
23516.001545/2024-12
|
2024-12-11
|
567.23
|
|
3462
|
2025-08-14
|
23516.001157/2025-12
|
2025-08-18
|
234.92
|
|
3350
|
2025-05-07
|
23516.001173/2024-16
|
2025-05-22
|
567.23
|
|
3444
|
2025-07-25
|
23516.001123/2025-10
|
2025-08-07
|
567.23
|
|
3525
|
2025-10-22
|
23516.001540/2025-62
|
2025-10-23
|
684.69
|
|
3579
|
2026-01-28
|
23516.001173/2024-16
|
2026-03-10
|
234.92
|
|
3606
|
2026-04-10
|
23516.001173/2024-16
|
2026-04-10
|
449.77
|
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Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
30
|
117.46
|
3523.8000
|
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
10
|
449.77
|
4497.7000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.135.104-**
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ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO
|
Gestor
|
|
***.067.092-**
|
ALANE DE OLIVEIRA LOBATO
|
Gestor Substituto
|
|
***.415.623-**
|
BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.823.574-**
|
RAFAEL ALVES RANDEL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.523.734-**
|
CATARINA DE OLIVEIRA TORRES VIANA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.029.714-**
|
ALEXANDRE PEREIRA PEIXOTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.769.944-**
|
WANDERLEY DA SILVA PONTES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.109.844-**
|
ROBERTO CESAR BARROS CAMILO
|
Gestor Substituto
|
|
***.769.944-**
|
WANDERLEY DA SILVA PONTES
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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