|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00050/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
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Número da Compra
|
90019/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.622.663/0001-00 - BECIL VIAGENS, TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA
|
|
Processo
|
25038.000497/2024-45
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO REGIONAL DE MÉDIO PORTE (COM COZINHEIRA, COMANDANTE, MAQUINISTA, ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, EXCETO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS.
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|
Informações Complementares
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
|
|
Vig. Início
|
20/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 43.997.100,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.666.425,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 29.889.400,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/10/2024
|
00050/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000497/2024-45
|
20/11/2024
|
20/11/2025
|
418.500,00
|
12
|
34.875,00
|
|
18/11/2025
|
00024/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 50/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 21/11/2025 ATÉ 20/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, A FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO REGIONAL DE MÉDIO PORTE (COM COZINHEIRA, COMANDANTE, ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, EXCETO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS.
|
21/11/2025
|
20/11/2026
|
418.500,00
|
12
|
34.875,00
|
|
23/03/2026
|
00050/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO FICA REAJUSTADO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO N° 50/2024 EM R$ 439.971,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS), PAGO EM PARCELAS MENSAIS ESTIMADAS DE R$ 36.664,25 (TRINTA E SEIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), CONSIDERANDO OS CÁLCULOS REALIZADOS NA CALCULADORA DO CIDADÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
|
20/11/2024
|
20/11/2026
|
43.997.100,00
|
12
|
3.666.425,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257028
|
2024NE000237
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1,00
|
0,00
|
1,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2024NE000292
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
55.799,00
|
34.875,00
|
1.976,41
|
18.947,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2025NE000016
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
121.365,00
|
0,00
|
0,00
|
121.365,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2025NE000195
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
34.875,00
|
0,00
|
3.295,69
|
31.579,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2025NE000215
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
50.220,00
|
0,00
|
4.745,78
|
45.474,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2026NE000030
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
60.522,39
|
0,00
|
0,00
|
60.522,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2026NE000078
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
16.740,00
|
0,00
|
0,00
|
16.740,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2026NE000233
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
61.595,94
|
0,00
|
0,00
|
61.595,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2026NE000243
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
11.160,00
|
0,00
|
11.160,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
071/2025
|
2025-07-29
|
25038.000527/2026-85
|
2026-07-24
|
11160.00
|
|
64
|
2026-07-22
|
25038.000124/2026-36
|
2026-07-23
|
14665.70
|
|
43/2026
|
2026-06-22
|
25038.000124/2026-36
|
2026-06-22
|
13199.13
|
|
42/2026
|
2026-06-17
|
25038.000124/2026-36
|
2026-06-22
|
4399.71
|
|
04/2026
|
2026-03-30
|
25038.000124/2026-36
|
2026-06-22
|
10265.99
|
|
09/2026
|
2026-05-14
|
25038.000124/2026-36
|
2026-06-24
|
8799.42
|
|
48
|
2026-07-02
|
25038.000124/2026-36
|
2026-07-06
|
10265.99
|
|
02/2025
|
2025-03-13
|
25038.000180/2025-90
|
2025-03-17
|
16740.00
|
|
01/2025
|
2025-02-05
|
25038.000180/2025-90
|
2025-02-06
|
26505.00
|
|
092/2025
|
2025-09-24
|
25038.000180/2025-90
|
2025-09-30
|
8370.00
|
|
041/2025
|
2025-04-15
|
25038.000180/2025-90
|
2025-04-15
|
18135.00
|
|
042
|
2025-04-29
|
25038.000180/2025-90
|
2025-04-29
|
11160.00
|
|
05/2025
|
2025-05-15
|
25038.000180/2025-90
|
2025-05-19
|
8370.00
|
|
052/2025
|
2025-05-28
|
25038.000180/2025-90
|
2025-05-30
|
16740.00
|
|
070/2025
|
2025-07-01
|
25038.000180/2025-90
|
2025-07-03
|
8370.00
|
|
080/2025
|
2025-08-08
|
25038.000180/2025-90
|
2025-08-13
|
15345.00
|
|
091/2025
|
2025-09-11
|
25038.000180/2025-90
|
2025-09-18
|
11160.00
|
|
081/2025
|
2025-08-26
|
25038.000180/2025-90
|
2025-09-02
|
15345.00
|
|
012/2025
|
2025-10-27
|
25038.000180/2025-90
|
2025-10-29
|
20925.00
|
|
014
|
2025-12-15
|
25038.000180/2025-90
|
2025-12-15
|
20925.00
|
|
013/2025
|
2025-11-27
|
25038.000180/2025-90
|
2025-11-28
|
8370.00
|
|
02/2026
|
2026-01-30
|
25038.000124/2026-36
|
2026-02-02
|
20925.00
|
|
015/2025
|
2025-12-17
|
25038.000180/2025-90
|
2025-12-18
|
8370.00
|
|
001
|
2026-01-07
|
25038.000180/2025-90
|
2026-01-09
|
8370.00
|
|
05
|
2026-04-23
|
25038.000124/2026-36
|
2026-04-23
|
17598.84
|
|
08/2026
|
2026-05-14
|
25038.000124/2026-36
|
2026-05-19
|
21998.55
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2025-10-16
|
418500.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO MARÍTIMA / FLUVIAL
|
300
|
146657
|
43997100.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.650.852-**
|
PEDRO RICARDO DA COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.189.592-**
|
DANIEL PASSOS SOARES
|
Fiscal Titular
|
|
***.109.922-**
|
ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS APURINA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
