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Órgão
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25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114604 - IBGE/UE/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114604 - IBGE/UE/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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114604 - IBGE/UE/AM
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Número da Compra
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00058/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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03613.000057/2024-74
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA – SCM (BANDA LARGA) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBGE NO AMAZONAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/10/2024
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Vig. Fim
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24/10/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
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R$ 4.691,16
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 390,93
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Valor Acumulado
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R$ 9.170,64
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2024
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00009/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03613.000057/2024-74
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29/10/2024
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29/10/2025
|
4.479,48
|
12
|
373,29
|
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25/10/2025
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00014/2025
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Termo Aditivo
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ADITAMENTO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SES/AM
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25/10/2025
|
24/10/2026
|
4.691,16
|
12
|
390,93
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114604
|
2024NE000238
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.186,82
|
2.981,96
|
113,86
|
1.091,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114604
|
2025NE000405
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.200,00
|
545,14
|
0,00
|
654,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114604
|
2025NE000048
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.986,47
|
0,00
|
0,00
|
2.986,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114604
|
2026NE000040
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.158,44
|
7.421,96
|
0,00
|
2.736,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
80780164896-05/26
|
2026-07-15
|
03613.000057/2024-74
|
2026-07-15
|
454.43
|
|
80780164897-06/26
|
2026-07-15
|
03613.000057/2024-74
|
2026-07-15
|
390.93
|
|
80780164899-07/26
|
2026-07-15
|
03613.000057/2024-74
|
2026-07-15
|
390.93
|
|
25/03/01510819-9
|
2025-03-11
|
03613.000057/2024-74
|
2025-04-30
|
327.43
|
|
25/02/01510779-9
|
2025-02-11
|
03613.000057/2024-74
|
2025-03-12
|
327.43
|
|
25/01/01510687-1
|
2025-01-09
|
03613.000057/2024-74
|
2025-03-26
|
327.43
|
|
25/04/01510741-9
|
2025-04-10
|
03613.000057/2024-74
|
2025-05-20
|
327.43
|
|
25/05/01510907-1
|
2025-05-09
|
03613.000057/2024-74
|
2025-07-02
|
345.90
|
|
25/06/01510919-8
|
2025-06-10
|
03613.000057/2024-74
|
2025-07-02
|
334.53
|
|
25/07/01510956-2
|
2025-07-10
|
03613.000057/2024-74
|
2025-08-07
|
333.74
|
|
25/08/01511031-0
|
2025-08-09
|
03613.000057/2024-74
|
2025-09-24
|
335.15
|
|
25/09/01511136-4
|
2025-09-10
|
03613.000057/2024-74
|
2025-09-24
|
327.43
|
|
102025
|
2025-10-11
|
03613.000057/2024-74
|
2025-12-26
|
327.43
|
|
112025
|
2025-11-07
|
03613.000057/2024-74
|
2025-12-26
|
327.43
|
|
2512-01511120
|
2026-01-08
|
03613.000057/2024-74
|
2026-01-09
|
390.93
|
|
112025/2
|
2026-01-13
|
03613.000057/2024-74
|
2026-01-13
|
63.50
|
|
012026
|
2026-02-05
|
03613.000057/2024-74
|
2026-02-06
|
390.93
|
|
022026
|
2026-03-16
|
03613.000057/2024-74
|
2026-03-17
|
390.93
|
|
032026
|
2026-04-06
|
03613.000057/2024-74
|
2026-04-07
|
390.93
|
|
042026
|
2026-04-10
|
03613.000057/2024-74
|
2026-05-22
|
327.43
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
300
|
1.3031
|
4691.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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