|
Órgão
|
12000 - JUSTICA FEDERAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
090027 - TRF 1A.REGIAO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
090027 - TRF 1A.REGIAO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00067/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
090027 - TRF 1A.REGIAO
|
|
Número da Compra
|
00024/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
090027
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRAFICOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
0019923-34.2022.4.01.8000
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, EM IMPRESSORAS OFFSET E DOBRADEIRA INDUSTRIAL, DA MARCA HEIDELBERG, SOB DEMANDA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 58.750,00
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.375,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 793.125,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/10/2023
|
00067/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0019923-34.2022.4.01.8000
|
30/10/2023
|
30/10/2025
|
47.000,00
|
2
|
23.500,00
|
|
18/04/2024
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
|
30/10/2023
|
30/10/2025
|
58.750,00
|
2
|
29.375,00
|
|
17/05/2024
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO
|
17/05/2024
|
30/10/2024
|
58.750,00
|
2
|
29.375,00
|
|
25/10/2024
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA.
|
30/10/2024
|
30/10/2025
|
58.750,00
|
2
|
29.375,00
|
|
11/12/2024
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
|
30/10/2023
|
30/10/2025
|
58.750,00
|
2
|
29.375,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA
|
1.25
|
47000
|
58750.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
