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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PRODI - Diretoria de Tecnologia da Informação
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.474.053/0001-06 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23040.002450/2024-41
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 150MBPS PARA ATENDER AOS CAMPI E DE 300MBPS PARA ATENDER A REITORIA DO COLÉGIO PEDRO II, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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DATA BASE PARA REAJUSTE: 06/02/2024
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Vig. Início
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19/11/2024
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Vig. Fim
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19/11/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 18.827,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.827,40
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.136.690,04
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.002450/2024-41
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19/11/2024
|
19/11/2029
|
1.040.251,20
|
57
|
17.400,00
|
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27/03/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 29/10/2024, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA.
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19/11/2024
|
19/11/2029
|
18.265,20
|
1
|
18.265,20
|
|
12/05/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE EM 3,08% DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 29/10/2024, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA
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19/11/2024
|
19/11/2029
|
18.827,40
|
1
|
18.827,40
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153167
|
2024NE000218
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
580,00
|
580,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2025NE000029
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.769,78
|
622,58
|
0,00
|
3.147,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2026NE000052
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.470,96
|
1.626,50
|
0,00
|
1.844,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29
|
2026-08-19
|
23040.003794/2026-30
|
2026-08-19
|
313.79
|
|
20
|
2026-08-18
|
23040.004678/2026-38
|
2026-08-18
|
313.79
|
|
61260
|
2025-01-10
|
23040.000261/2025-15
|
2025-01-16
|
224.52
|
|
61352
|
2025-02-10
|
23040.000560/2025-50
|
2025-02-14
|
290.00
|
|
61539
|
2025-04-04
|
23040.001503/2025-98
|
2025-04-04
|
302.02
|
|
61645
|
2025-04-30
|
23040.002648/2025-14
|
2025-05-06
|
304.02
|
|
61780
|
2025-05-22
|
23040.004469/2025-11
|
2025-05-26
|
304.02
|
|
00061879
|
2025-06-10
|
23040.004865/2025-31
|
2025-06-10
|
304.02
|
|
62165
|
2025-09-02
|
23040.006134/2025-20
|
2025-09-04
|
252.67
|
|
62171
|
2025-09-03
|
23040.005791/2025-50
|
2025-09-04
|
252.67
|
|
62230
|
2025-09-09
|
23040.007019/2025-72
|
2025-09-09
|
304.42
|
|
62398
|
2025-10-17
|
23040.007704/2025-07
|
2025-10-17
|
304.42
|
|
62691
|
2025-12-12
|
23040.008627/2025-02
|
2025-12-15
|
304.42
|
|
62976
|
2026-02-12
|
23040.000145/2026-87
|
2026-02-23
|
304.42
|
|
62977
|
2026-02-12
|
23040.000097/2026-27
|
2026-02-23
|
304.42
|
|
63054
|
2026-02-25
|
23040.000629/2026-26
|
2026-02-25
|
304.42
|
|
63248
|
2026-03-26
|
23040.001071/2026-04
|
2026-03-26
|
304.42
|
|
63395
|
2026-04-27
|
23040.001824/2026-73
|
2026-04-27
|
304.02
|
|
00063693
|
2026-05-19
|
23040.002778/2026-20
|
2026-05-19
|
304.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
60
|
313.79
|
18827.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.756.057-**
|
GABRIEL HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.561.717-**
|
FERNANDO SANTOS DE CAMPOS E SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.968.897-**
|
CEZAR BASTOS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.723.007-**
|
IBER XAVIER DOS SANTOS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.229.997-**
|
THIAGO MARTORELLI DE ANDRADE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.391.817-**
|
SAULO TAVARES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.952.957-**
|
DIOGO MILÃO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.282.257-**
|
ADRIANO PEREIRA GRANDAL COÊLHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
