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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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30.552.887/0002-72 - AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.
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Processo
|
23085.011969/2023-13
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA EM TODO O COMPLEXO DA UFTM, CONTEMPLANDO OS CAMPUS DE UBERABA-MG E REGIÃO E ITURAMA-MG (ITEM 3 DO PREGÃO)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2024
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|
Vig. Fim
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01/11/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.856,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 988,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 25.511,43
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2024
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00022/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011969/2023-13
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01/11/2024
|
01/11/2025
|
10.800,00
|
12
|
900,00
|
|
23/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
A ALTERAÇÃO NO CONTRATO Nº 22/2024 DO CNPJ MATRIZ (30.552.887/0001-91) PARA O CNPJ FILIAL (30.552.887/0002-72) - CONTRATADO AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICAÇÃO MULMÍDIA LTDA, BEM COMO DO SEU ENDEREÇO DE R. OLIMPÍADAS, Nº 205, ANDAR 8 CONJ. 84 SALA 7, BAIRRO VILA OLÍMPIA, CEP: 04.551-000, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA RUA SERGIPE, Nº 1440, BAIRRO SAVASSI, CEP: 30.130-174, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.
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23/05/2025
|
01/11/2025
|
10.800,00
|
12
|
900,00
|
|
29/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NA BASE DE 6,96% (SEIS INTEIROS E NOVENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME ICTI ACUMULADO DE ABRIL DE 2024 A MARÇO DE 2025.
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23/05/2025
|
01/11/2025
|
11.551,68
|
12
|
962,64
|
|
21/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2025 A 1º DE NOVEMBRO DE 2026
|
01/11/2025
|
01/11/2026
|
11.551,68
|
12
|
962,64
|
|
19/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 22/2024, NA BASE DE 2,64% (DOIS INTEIROS E SESSENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME ICTI ACUMULADO DE ABRIL DE 2025 A MARÇO DE 2026.
|
01/11/2025
|
01/11/2026
|
11.856,60
|
12
|
988,05
|
|
04/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2026 A 1º DE NOVEMBRO DE 2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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01/11/2026
|
01/11/2027
|
11.856,60
|
12
|
988,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2026NE000200
|
MCONTQ35TIN - CONSERVACAO DE ATIVOS DA UNIAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.993,27
|
815,02
|
184,35
|
5.993,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2024NE000733
|
MCONTN35TIN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.400,00
|
5.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE000334
|
MCONTN35TIN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.234,31
|
1.579,43
|
90,97
|
5.563,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
110876
|
2026-05-06
|
23085.007417/2026-53
|
2026-07-15
|
673.85
|
|
110874
|
2026-05-06
|
23085.007417/2026-53
|
2026-07-15
|
288.79
|
|
107916
|
2026-04-02
|
23085.007416/2026-17
|
2026-07-15
|
673.85
|
|
107895
|
2026-04-02
|
23085.007416/2026-17
|
2026-07-15
|
288.79
|
|
105038
|
2026-03-12
|
23085.007415/2026-64
|
2026-07-15
|
288.79
|
|
107802
|
2026-03-12
|
23085.007415/2026-64
|
2026-07-15
|
673.85
|
|
98348
|
2025-12-17
|
23085.007412/2026-21
|
2026-07-15
|
871.67
|
|
117120
|
2026-07-14
|
23085.008177/2026-12
|
2026-08-04
|
1059.37
|
|
126126
|
2026-08-28
|
23085.010208/2026-97
|
2026-09-03
|
988.04
|
|
133662
|
2026-09-22
|
23085.011903/2026-76
|
2026-10-02
|
988.04
|
|
116185
|
2026-06-17
|
23085.011904/2026-11
|
2026-10-02
|
962.64
|
|
87448
|
2025-09-17
|
23085.010980/2025-28
|
2025-10-02
|
962.64
|
|
114599
|
2025-05-22
|
23085.014098/2024-71
|
2025-05-27
|
660.01
|
|
114598
|
2025-05-21
|
23085.001161/2025-90
|
2025-05-27
|
900.00
|
|
77227
|
2025-05-22
|
23085.006210/2025-81
|
2025-06-02
|
900.00
|
|
1103881692
|
2025-06-24
|
23085.003565/2025-18
|
2025-06-27
|
900.00
|
|
1122702292
|
2025-06-24
|
23085.004858/2025-12
|
2025-06-27
|
900.00
|
|
114597
|
2025-05-21
|
23085.002422/2025-99
|
2025-05-27
|
900.00
|
|
80485
|
2025-07-01
|
23085.007227/2025-55
|
2025-07-02
|
1081.67
|
|
83370
|
2025-07-24
|
23085.008485/2025-59
|
2025-08-04
|
962.64
|
|
86149
|
2025-08-19
|
23085.009595/2025-38
|
2025-09-01
|
962.64
|
|
94870
|
2025-11-18
|
23085.013335/2025-67
|
2025-12-01
|
962.64
|
|
98550
|
2026-01-06
|
23085.001118/2026-13
|
2026-02-02
|
962.64
|
|
2026OB000237
|
2026-01-22
|
23085.014174/2025-29
|
2026-01-22
|
871.67
|
|
104263
|
2026-02-23
|
23085.002158/2026-74
|
2026-03-03
|
962.64
|
|
0000098348
|
2025-12-17
|
23085.014174/2025-29
|
2025-12-30
|
962.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
11856.6
|
11856.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.733.606-**
|
LUCAS LIMA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.450.941-**
|
MARCO ANTONIO GUARATO ALVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.959.086-**
|
GUILHERME DE ASSIS RODRIGUES SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.431.741-**
|
GUILHERME DE LIMA GONTIJO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
