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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001038
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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90029/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23085.008301/2024-70
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Objeto
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PREGÃO SRP: 90029/2024 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 656/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM. IELACHS
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Informações Complementares
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15303505900292024 - UASG Minuta: 153035
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Vig. Início
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29/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 357,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 357,95
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2024
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2024NE001038
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.008301/2024-70
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29/10/2024
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31/12/2024
|
357,95
|
1
|
357,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
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2024NE001038
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MIELAG19RKN - DEPESAS GERAIS - IELACHS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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357,95
|
0,00
|
0,00
|
357,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4292
|
2024-12-11
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23085.008301/2024-70
|
2024-12-13
|
357.95
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MASSA MODELAR
|
10
|
2.88
|
28.8000
|
|
Material
|
PORTA-LÁPIS,CLIPE,LEMBRETE
|
10
|
8.8
|
88.0000
|
|
Material
|
TNT
|
5
|
0.99
|
4.9500
|
|
Material
|
TNT
|
5
|
0.99
|
4.9500
|
|
Material
|
TNT
|
20
|
0.99
|
19.8000
|
|
Material
|
TNT
|
5
|
0.99
|
4.9500
|
|
Material
|
TNT
|
10
|
0.99
|
9.9000
|
|
Material
|
PAPEL CREPOM
|
10
|
0.95
|
9.5000
|
|
Material
|
PAPEL CREPOM
|
10
|
0.95
|
9.5000
|
|
Material
|
PAPEL CREPOM
|
10
|
0.94
|
9.4000
|
|
Material
|
PAPEL CREPOM
|
10
|
0.94
|
9.4000
|
|
Material
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PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
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4
|
7
|
28.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
8
|
9.9
|
79.2000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
2
|
14.4
|
28.8000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
20
|
1.14
|
22.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.382.396-**
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PAULO CESAR SOARES DOS SANTOS JUNIOR
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Responsável Unidade Requisitante
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***.459.786-**
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DIOMEDES BORGES DA SILVA JÚNIOR
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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