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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001047
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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90029/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23085.008301/2024-70
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Objeto
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PREGÃO SRP: 90029/2024 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 665/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM.ICS
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Informações Complementares
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15303505900292024 - UASG Minuta: 153035
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Vig. Início
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29/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 2.923,82
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 2.923,82
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2024
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2024NE001047
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.008301/2024-70
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29/10/2024
|
31/12/2024
|
2.923,82
|
1
|
2.923,82
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2024NE001047
|
MICSSG19RKN - DESPESAS GERAIS ICS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.923,82
|
2.923,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4879
|
2025-06-16
|
23085.008301/2024-70
|
2025-08-26
|
59.01
|
|
4810
|
2025-05-26
|
23085.008301/2024-70
|
2025-08-26
|
2864.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LÁPIS DE COR
|
15
|
3.59
|
53.8500
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
1
|
13.41
|
13.4100
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
1
|
13.41
|
13.4100
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
1
|
13.41
|
13.4100
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
1
|
13.41
|
13.4100
|
|
Material
|
PAPEL COLOR SET
|
5
|
18
|
90.0000
|
|
Material
|
PAPEL CREPOM
|
10
|
0.95
|
9.5000
|
|
Material
|
LÁPIS DE COR
|
36
|
8.91
|
320.7600
|
|
Material
|
PAPEL CREPOM
|
10
|
0.94
|
9.4000
|
|
Material
|
PAPEL CREPOM
|
10
|
0.95
|
9.5000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
3
|
2.1
|
6.3000
|
|
Material
|
PINCEL ARTE PLÁSTICA
|
6
|
1.26
|
7.5600
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
3
|
73
|
219.0000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
3
|
73
|
219.0000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
3
|
73
|
219.0000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
3
|
73
|
219.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
9
|
26.9
|
242.1000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
13
|
26.88
|
349.4400
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
30
|
1.14
|
34.2000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
40
|
1.14
|
45.6000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
40
|
1.14
|
45.6000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
30
|
1.14
|
34.2000
|
|
Material
|
TESOURA
|
6
|
1.49
|
8.9400
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
15
|
6.39
|
95.8500
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
13
|
26.85
|
349.0500
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
9
|
26.9
|
242.1000
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
1
|
13.41
|
13.4100
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
1
|
13.41
|
13.4100
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
1
|
13.41
|
13.4100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.459.786-**
|
DIOMEDES BORGES DA SILVA JÚNIOR
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.382.396-**
|
PAULO CESAR SOARES DOS SANTOS JUNIOR
|
Responsável Unidade Requisitante
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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