|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154674 - IFPR/CAMPUS IRATI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154674 - IFPR/CAMPUS IRATI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2024
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
90072/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.146.972/0001-75 - ASSOCIACAO DOS GRUPOS DE AGRICULTURA ECOLOGICA SAO FRA
|
|
Processo
|
23411.017441/2024-90
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NO ÂMBITO DO IFPR CAMPUS IRATI
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.496,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.496,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.496,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/10/2024
|
00006/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017441/2024-90
|
05/11/2024
|
05/11/2025
|
22.496,00
|
1
|
22.496,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154674
|
2024NE000093
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
22.396,15
|
20.569,02
|
1.827,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154674
|
2024NE000094
|
LENSIP19FDN - FDI - ENSINO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
99,85
|
99,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2078
|
2025-04-11
|
23411.017441/2024-90
|
2025-04-22
|
1042.06
|
|
2709
|
2025-04-11
|
23411.017441/2024-90
|
2025-04-22
|
1827.12
|
|
2736
|
2025-06-23
|
23411.017441/2024-90
|
2025-06-27
|
1517.90
|
|
2735
|
2025-06-23
|
23411.017441/2024-90
|
2025-06-27
|
1598.73
|
|
2797
|
2025-08-01
|
23411.017441/2024-90
|
2025-08-06
|
758.95
|
|
2776
|
2025-07-30
|
23411.017441/2024-90
|
2025-08-04
|
1214.32
|
|
2827
|
2025-09-05
|
23411.017441/2024-90
|
2025-09-18
|
1827.13
|
|
2892
|
2025-10-15
|
23411.017441/2024-90
|
2025-10-22
|
1827.13
|
|
3031
|
2026-01-15
|
23411.017441/2024-90
|
2026-01-20
|
2283.91
|
|
3032
|
2025-01-15
|
23411.017441/2024-90
|
2026-01-20
|
6659.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
1198
|
6.47
|
7751.0600
|
|
Material
|
FRUTA
|
623
|
7.38
|
4597.7400
|
|
Material
|
FRUTA
|
287
|
17.6
|
5051.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
560
|
4.8
|
2688.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
560
|
4.3
|
2408.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.670.168-**
|
JUMARA APARECIDA MENON
|
Gestor
|
|
***.708.009-**
|
PAULO SERGIO BONATO
|
Gestor Substituto
|
|
***.222.789-**
|
ORNELIS VICENTE DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.222.789-**
|
ORNELIS VICENTE DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.686.629-**
|
PATRÍCIA ELISABEL BENTO TIUMAN
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
