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Órgão
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26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154421 - UNIVASF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154421 - UNIVASF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000852
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154421 - UNIVASF
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.853.538/0001-02 - TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
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Processo
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23402.037086/2024-84
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO NO E DO CAMPO, COM RECURSOS DO TED 13877 - ESCOLA DA TERRA ESPECIALIZAÇÃO, 2024NC001678, NUM. TRANSFERÊNCIA.: 1AATBN. PROC. SIPAC.: 23402.037086/2024-84.
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Informações Complementares
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15442105900022024 - UASG Minuta: 154421
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Vig. Início
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29/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.201,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.201,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2024
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2024NE000852
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000852 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.037086/2024-84
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29/10/2024
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31/12/2024
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1.201,10
|
1
|
1.201,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154421
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2024NE000852
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QFJ38B5600A - DIPOC 0008/2023 CURSO DE ESPEC. EDUC. CAMPO.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.201,10
|
1.201,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2.927
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2025-02-21
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23402.037086/2024-84
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2025-05-29
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1201.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BLOCO FLIP CHART
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5
|
40
|
200.0000
|
|
Material
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PAPEL KRAFT
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2
|
80
|
160.0000
|
|
Material
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PAPEL PAUTADO
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10
|
2
|
20.0000
|
|
Material
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PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
10
|
10
|
100.0000
|
|
Material
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PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD
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20
|
1.3
|
26.0000
|
|
Material
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PRANCHETA PORTÁTIL
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30
|
4.1
|
123.0000
|
|
Material
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TESOURA
|
10
|
5
|
50.0000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
20
|
4.73
|
94.6000
|
|
Material
|
CANETA PERMANENTE
|
20
|
0.5
|
10.0000
|
|
Material
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PAPEL CARTOLINA
|
30
|
0.65
|
19.5000
|
|
Material
|
COLA
|
60
|
1.5
|
90.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
20
|
4
|
80.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
20
|
3.5
|
70.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
25
|
3.6
|
90.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
2
|
10
|
20.0000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
60
|
0.8
|
48.0000
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.112.895-**
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MARCELO AUGUSTO SATURNINO DA SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.207.625-**
|
CELIA VIRGINIA ALVES DE SOUZA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.517.944-**
|
PABLICIO GOMES DOS SANTOS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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