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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00071/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.704.691/0001-16 - CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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08038.011898/2023-21
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Objeto
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TRATA-SE DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 071/2024, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90026/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DA DPU EM FLORIANÓPOLIS/SC
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/11/2029
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 663.399,60
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.056,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 655.519,94
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2024
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00071/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.011898/2023-21
|
05/11/2024
|
04/11/2029
|
564.298,80
|
60
|
9.404,98
|
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20/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É FIRMADO COM FULCRO NO ART. 135 E 136, DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021,BEM COMO OS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 071/2024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM FLORIANÓPOLIS/SC.
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05/11/2024
|
04/11/2029
|
614.545,20
|
60
|
10.242,42
|
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08/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
O presente Termo Aditivo tem por finalidade alterar o endereço da sede da Defensoria Pública da União em Florianópolis/SC, considerando a devolução do imóvel situado na Rua Frei Evaristo, 142 - Centro - Florianópolis/SC, em virtude da ocupação do novo imóvel localizado na Rua Almirante Lamego, nº 1386, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015-601, pertencente à Secretaria de Patrimônio da União (SPU), a partir de 15 de abril de 2026.
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08/05/2026
|
04/11/2029
|
663.399,60
|
60
|
11.056,66
|
|
11/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº SC00124/2026, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM FLORIANÓPOLIS/SC.
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05/11/2024
|
04/11/2029
|
663.399,60
|
60
|
11.056,66
|
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19/06/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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1.1 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 071/2024 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
|
05/11/2024
|
04/11/2029
|
663.399,60
|
60
|
11.056,66
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE000294
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
84.422,80
|
8.534,51
|
702,40
|
75.185,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE001347
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.555,96
|
9.404,98
|
641,13
|
7.509,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000643
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.707,91
|
0,00
|
0,00
|
1.707,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000454
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
117.952,43
|
72.807,23
|
0,00
|
45.145,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
193
|
2026-07-01
|
08038.011898/2023-21
|
2026-07-14
|
11056.66
|
|
223
|
2026-08-04
|
08038.011898/2023-21
|
2026-08-18
|
11056.66
|
|
261
|
2026-09-02
|
08038.011898/2023-21
|
2026-09-21
|
11056.66
|
|
2108
|
2025-04-08
|
08038.011898/2023-21
|
2025-04-11
|
9404.98
|
|
2086
|
2025-03-11
|
08038.011898/2023-21
|
2025-03-11
|
9404.98
|
|
2029
|
2025-01-08
|
08038.011898/2023-21
|
2025-01-22
|
9404.98
|
|
2067
|
2025-02-10
|
08038.011898/2023-21
|
2025-02-11
|
9404.98
|
|
2125
|
2025-05-08
|
08038.011898/2023-21
|
2025-05-09
|
9404.98
|
|
2142
|
2025-06-05
|
08038.011898/2023-21
|
2025-06-13
|
4702.49
|
|
2186
|
2025-07-10
|
08038.011898/2023-21
|
2025-07-21
|
6538.48
|
|
2203
|
2025-08-07
|
08038.011898/2023-21
|
2025-08-12
|
9404.98
|
|
2241
|
2025-09-09
|
08038.011898/2023-21
|
2025-09-10
|
9404.98
|
|
2256
|
2025-09-11
|
08038.011898/2023-21
|
2025-09-12
|
6667.52
|
|
2268
|
2025-10-03
|
08038.011898/2023-21
|
2025-10-09
|
10242.42
|
|
2314
|
2025-11-10
|
08038.011898/2023-21
|
2025-11-12
|
10242.42
|
|
2338
|
2025-12-04
|
08038.011898/2023-21
|
2025-12-11
|
10242.42
|
|
10
|
2026-01-09
|
08038.011898/2023-21
|
2026-01-15
|
10242.42
|
|
49
|
2026-02-04
|
08038.011898/2023-21
|
2026-02-09
|
10242.42
|
|
69
|
2026-03-03
|
08038.011898/2023-21
|
2026-03-04
|
10242.42
|
|
98
|
2026-04-02
|
08038.011898/2023-21
|
2026-04-22
|
10242.42
|
|
134
|
2026-05-08
|
08038.011898/2023-21
|
2026-05-13
|
10242.42
|
|
160
|
2026-06-03
|
08038.011898/2023-21
|
2026-06-22
|
11056.66
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-11-05
|
28214.94
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
2
|
5528.33
|
663399.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.235.879-**
|
LUIZ CARLOS INÁCIO PIRES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.235.879-**
|
LUIZ CARLOS INÁCIO PIRES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.901.721-**
|
ANDREA PRISCILA PEREIRA SOUTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.901.721-**
|
ANDREA PRISCILA PEREIRA SOUTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
