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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194077 - CR-ALSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194077 - CR-ALSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00243/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194077 - CR-ALSE
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.427.482/0001-54 - AGIL LTDA
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Processo
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08768.000914/2024-96
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CUMULADOS COM ATIVIDADES BÁSICAS DE COPEIRAGEM, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO REGIONAL NORDESTE I E DAS COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS DE RECIFE/PE E FLORESTA/PE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2024
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Vig. Fim
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04/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 858.115,80
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 14.301,93
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Valor Acumulado
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R$ 858.115,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2024
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00243/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00243/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08768.000914/2024-96
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01/11/2024
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01/11/2029
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858.115,80
|
60
|
14.301,93
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04/11/2025
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00243/2024
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 243/2024, TENDO EM VISTA A INEXECUÇÃO TOTAL DO OBJETO PELA CONTRATADA, OBSERVADA A PARTIR DE 09/04/2025.
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01/11/2024
|
04/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194077
|
2024NE000243
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
42.905,79
|
42.905,79
|
0,00
|
0,00
|
59.384,38
|
16.478,59
|
32.957,18
|
26.427,20
|
|
194077
|
2025NE000009
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
83.177,03
|
50.841,45
|
0,00
|
32.335,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
TRD 10087914
|
2026-04-08
|
08768.000914/2024-96
|
2026-04-08
|
181.49
|
|
12131
|
2025-02-14
|
08768.000914/2024-96
|
2025-02-18
|
9846.21
|
|
12132
|
2025-02-14
|
08768.000914/2024-96
|
2025-02-18
|
3367.39
|
|
10738
|
2025-01-08
|
08768.000914/2024-96
|
2025-02-05
|
3367.39
|
|
10739
|
2025-01-08
|
08768.000914/2024-96
|
2025-02-05
|
9846.21
|
|
12133
|
2025-02-14
|
08768.000914/2024-96
|
2025-03-21
|
9846.21
|
|
12134
|
2025-02-14
|
08768.000914/2024-96
|
2025-03-21
|
3367.39
|
|
13459
|
2025-03-28
|
08768.000914/2024-96
|
2025-04-03
|
1411.18
|
|
14056
|
2025-04-04
|
08768.000914/2024-96
|
2025-05-07
|
9846.21
|
|
14055
|
2025-04-04
|
08768.000914/2024-96
|
2025-05-07
|
3367.39
|
|
14318
|
2025-04-15
|
08768.000914/2024-96
|
2025-06-03
|
2953.86
|
|
12473
|
2025-03-07
|
08768.000914/2024-96
|
2025-06-03
|
10662.45
|
|
12475
|
2025-03-07
|
08768.000914/2024-96
|
2025-06-03
|
3639.48
|
|
14320
|
2025-04-15
|
08768.000914/2024-96
|
2025-06-03
|
1010.22
|
|
SEI 10240930
|
2026-05-08
|
00417.012761/2026-60
|
2026-05-08
|
17501.40
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
60
|
10662.45
|
639747.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
60
|
3639.48
|
218368.8000
|
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.883.804-**
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EUZEBIO PEREIRA BARROS
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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