|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00679/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Número da Compra
|
90325/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.806.176/0001-57 - ROTA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
|
|
Processo
|
50610.006322/2023-57
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DESVIOS DA RODOVIA BR-293/RS - TRECHO 01 - DESVIO DO LADO DIREITO INÍCIO KM 147+710 (JUNTO A COTRIBA - UNIDADE CANDIOTA), KM 0,00 AO KM 21,42 E TRECHO 02 - DESVIO DO LADO ESQUERDO - INÍCIO RÓTULA NO FINAL DA AV. GETÚLIO VARGAS (ZONA URBANA DE HULHA NEGRA), KM 0,00 AO KM 11,00.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
27/08/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.171.018,14
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.171.018,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.221.148,14
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/10/2024
|
00679/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00679/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.006322/2023-57
|
01/11/2024
|
27/08/2025
|
2.050.130,00
|
1
|
2.050.130,00
|
|
26/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 2.050.130,00 (DOIS MILHÕES, CINQUENTA MIL CENTO E TRINTA REAIS) PARA R$ 2.171.018,14 (DOIS MILHÕES, CENTO E SETENTA E UM MIL DEZOITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 120.888,14 (CENTO E VINTE MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS).
|
26/08/2025
|
27/08/2025
|
2.171.018,14
|
1
|
2.171.018,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE002532
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
208.557,59
|
208.557,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001660
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
300.000,00
|
125.675,51
|
0,00
|
174.324,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005303
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
50.000,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
65/S
|
2025-10-23
|
50610.007317/2025-23
|
2025-11-10
|
179193.78
|
|
7
|
2025-05-05
|
50610.002650/2025-46
|
2025-05-08
|
6624.00
|
|
62
|
2025-05-22
|
50610.004159/2025-50
|
2025-06-18
|
62920.44
|
|
63
|
2025-06-16
|
50610.004254/2025-53
|
2025-06-25
|
134143.86
|
|
64
|
2025-09-08
|
50610.008089/2025-17
|
2025-12-08
|
162757.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSERVAÇÃO , MANUTENÇÃO , RESTAURAÇÃO DE RODOVIA
|
1
|
2171018.14
|
2171018.1400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
